中共茂县县委办公室2018年部门预算公开说明

　　中共茂县县委办公室

　　2018年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

　　2.围绕中央、省委和州委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

　　3.负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

　　4.负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委指示、县委领导批示的转达和催办落实。

　　5.负责县保密委员会及其办公室的日常工作。

　　6.负责管理县委密码局工作。

　　7.完成县委和县委领导交办的其他工作任务。

　　（二）2018年重点工作 

　　1.提高文稿质量、保证公文高效运转。

　　2.扎实做好县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，确保会议规范有序。

　　3.充分发挥办公室综合协调职能，加强与各级各部门的沟通协调，周密安排领导公务活动，做到事前缜密谋划、事中灵活应对、事后总结完善，不断提高服务能力和水平。

　　4.加强日常信息报送，力争信息采用排名全州前列。

　　5.做好非涉密计算机敏感信息监管系统和手机木马检查系统，开展全县网络核查分类工作，切实做好全县普通高校招生考试安全保密工作，做好保密法制宣传教育和保密业务培训。

　　6.扎实做好密码通信服务保障，推进密码管理规范化，抓好和完善党政内网建设。

　　7.修订完善2018年目标考核体系，开展重点工作、重点项目督查，并形成督查专报，做好年度目标考核工作。 

　　8.热情接待人民群众来信来访，妥善处置各类突发事件，努力维护社会大局稳定。对来访人员合理诉求及时联系相关部门给予答复，树立良好窗口形象。做好《书记信箱》、《阿坝民声》中涉及我县的信访问题，及时督察督办，及时回复。

　　9.严格执行24小时值班制度，周末、节假日值班制定。加强车辆管理，确保县委工作正常运转。 

　　二、部门预算单位构成

　　县委办属一级预算单位。单位总编制45名，其中：行政编制22名，行政工勤编制12名，事业编制11名。 

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6978776元；支出包括：一般公共服务支出4966499元，社会保障和就业支出1078283元，医疗卫生与计划生育支出366154元，住房保障支出567840元。县委办2018年收支总预算6978776元,比2017年收支预算总数增加863989元，主要原因:1.一般公共服务支出增加513020元；2.社会保障和就业支出增加132750元；3.医疗卫生与计划生育支出增加55990元;4.住房保障支出增加162229元。 

　　2018年收入预算6978776元；一般公共预算拨款收入 6978776元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算6978776元，其中：基本支出6978776元，占100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算6978776元,比2017年收支预算总数增加863989元，主要原因:1.一般公共服务支出增加513020元；2.社会保障和就业支出增加132750元；3.医疗卫生与计划生育支出增加55990元;4.住房保障支出增加162229元。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6978776元。 

　　支出包括：一般公共服务支出4966499元，社会保障和就业支出1078283元，医疗卫生与计划生育支出366154元，住房保障支出567840元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款6978776元,比2017年预算总数增加863989元，主要原因:1.一般公共服务支出增加513020元；2.社会保障和就业支出增加132750元；3.医疗卫生与计划生育支出增加55990元;4.住房保障支出增加162229元。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4966499元，占71.16%；社会保障和就业支出1078283元，占15.45%；医疗卫生与计划生育支出366154元，占5.25%；住房保障支出567840元，占8.14%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2018年预算数为6436479元，主要用于:单位2018年的行政人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）2018年预算数为370705元，主要用于:单位2018年的事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为770202元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为308081元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为334084元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为32070元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7．住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为567840元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县委办2018年一般公共预算基本支出6978776元，其中：人员经费5949479元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1029297元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县委办2018年“三公”经费财政拨款预算数680697元，其中：公务接待费200697元，公务用车购置及运行维护费480000元。 

　　（一）2018年公务接待费200697元。较2017年预算增长0.34%，主要原因是：人员增加。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费480000元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县委办2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　县委办2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　县委办2018年机关运行经费财政拨款预算为1029297元，比2017年预算增加26768元，增长2.67%。主要原因是：人员增加。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，县委办未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　县委办截止2017年12月31日，固定资产总额4624895元，其中：公务用车6辆，价值3439305元；其他固定资产1185590元。 

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年县委办无通用项目和专用项目绩效目标管理。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（三）一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（七）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。