茂县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　情况说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理州政府、州政府办公室及各州局发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

　　2.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。　　 

　　3.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。　 　　  

　　4.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。　 　　  

　　5.办理人大、政协交办县政府的有关议案、提案；协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

  　6.组织贯彻执行国家外事、台侨政策,研究拟定本县外事、台侨工作规章制度、发展规划,办理本县涉外事务和处理日常台侨工作。　 　　  

　　7.负责县政府值班工作,指导各乡镇人民政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。　 　　  

　　8.指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。　 　　  

　　9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。　 　　  

　　10.指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　11.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

　　13.负责县政府人民防空和民防工作,指导全县人民防空和民防工作。　 　　  

　　14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　(二)2018年重点工作 

　　2018年,县政府办将落实各项措施,加强整改,确保办公室工作再上台阶。一是不断加强学习,提高自身综合素质,用科学理论指导工作实践。二是强化“大家庭”意识,在学习、工作、生活等方面加强沟通,做到相互帮助、相互促进。三是树牢服务理念,用新思想、新方法全力抓好文秘、信息、应急、后勤等服务工作的提升,充分发挥办公室的参政辅政作用,全方位提高服务水平和质量。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县人民政府办公室属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8389646元。支出包括:一般公共服务支出6179947元,社会保障和就业支出1174193元,医疗卫生与计划生育支出407172元,住房保障支出628344元。茂县人民政府办公室2018年收支总预算8389646元,比2017年收支预算总数增加1036511元,主要原因:人员变动及工资正常晋升。  

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算8389646元;一般公共预算拨款收入 8389646元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算8389646元,其中:基本支出 8389646 元,占100%,无项目。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算8389646元,比2017年收支预算总数增加1036511元,主要原因:人员变动及工资正常晋升。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入8389646元。 

　　支出包括:一般公共服务支出6179947元,社会保障和就业支出1174183元,医疗卫生与计划生育支出407172元,住房保障支出628344元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款8389646元,比2017年预算总数增加1036511元,主要原因:人员变动及工资正常晋升。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6179947元,占73.66%;社会保障和就业支出1174183元,占14%;医疗卫生与计划生育支出 407172元,占4.85%;住房保障支出628344元,占7.49%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)行政运行(01项)2018年预算数为5594693元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)事业运行(50项)2018年预算数为585254元,主要用于:单位2018年事业人员人员经费和日常公用经费等基本支出。  

　　3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2018年预算数为838,702元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2018年预算数为335,481元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2018年预算数为357227元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(03项)2018年预算数为49945元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7.住房保障(221类)住房改革(02款)住房公积金(01项)2018年预算数为628344元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出8389646元,其中:人员经费6711126元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1678520元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数 1281116元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费201116元,公务用车购置及运行维护费1080000元。 

　　(一)2018年公务接待费201116元。较2017年预算增长0.56%,人员增加,经费调整。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费1080000元。同2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县人民政府办公室2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县人民政府办公室2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算为1678520元,比2017年预算增加66910元,增长4.15%。主要原因是:新增人员。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县人民政府办公室未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县人民政府办公室截止2017年12月31日,固定资产总额155385695.98元,其中:房屋61,267平方米,价值146568581.98元;公务用车13辆,价值7201000元;其他固定资产1616114元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县人民政府办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0 个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　                                                                                  茂县人民政府办公室

　　                                                                                    2018年3月28日