中共茂县县委统战部2018年预算信息公开说明

　　中共茂县县委统战部2018年预算信息公开说明 

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　1.组织贯彻执行中央、省、州关于统一战线的方针,调查研究统一战线的理论好政策,向县委反映统一战线的情况,提出开展统战工作的意见好建议;负责协调、监督县统战工作;牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统战工作的重大活动。 

　　2.负责调查研究、协调检查全县有关民族好宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责牵头协调有关部门对敌对势力分裂祖国活动的斗争;提出民族、宗教工作的政策和建议。 

　　3.负责联系全县党外代表人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议研究、贯彻、督促、检查中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及发挥人民代表,政协委员参政议政和民主监督作用的工作;负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作。 

　　4.调查研究并反映我先非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育费公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;组织和推动社会各界,工商联级统一战线各方面积极为经济建设服务;引导县工商联党组指导工商联工作。 

　　5.调查研究全县党外代表知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人物。 

　　6.完成县委交办的其他任务。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.向县委反映统一战线的情况,提出开展统战工作的意见好建议;负责协调、监督县统战工作;牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统战工作的重大活动。 

　　2.负责调查研究、协调检查全县有关民族好宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责牵头协调有关部门对敌对势力分裂祖国活动的斗争;提出民族、宗教工作的政策和建议。 

　　3. 联系全县党外代表人士,及时通报情况,了解和反映他们的意见和建议研究、贯彻、督促、检查中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及发挥人民代表,政协委员参政议政和民主监督作用的工作;负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作。 

　　4.反映我先非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育费公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;组织和推动社会各界,工商联级统一战线各方面积极为经济建设服务;引导县工商联党组指导工商联工作。 

　　二、部门预算单位构成

　　中共茂县县委统战部属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,中共茂县县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1852467元;支出包括:一般公共服务支出1345987元,社会保障和就业支出269098元,医疗卫生与计划生育支出95278元,住房保障支出142104元。中共茂县县委统战部2018年收支总预算1852467元,比2017年收支预算总数增加109743元,主要原因:1.人员增加;2.工资增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算1852467元；一般公共预算拨款收入1345987元,占73%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算1852467元,其中:基本支出1852467元,占100%,项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1852467元,比2017年收支预算总数增加109743元,主要原因:1.人员增加；2.工资增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入1852467元。 

　　支出包括:一般公共服务支出1345987元,社会保障和就业支出269098元,医疗卫生与计划生育支出95278元,住房保障支出142104元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1852467元,比2017年预算总数增加109743元,主要原因:1.人员增加;2.工资增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1345987元,占73%;社会保障和就业支出269098元,占15 %;医疗卫生与计划生育支出95278 元,占5%;住房保障支出142104元,占7%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01)2018年预算数为1345987元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为192213元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为76885 元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为95278元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为142104元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共茂县县委统战部2018年一般公共预算基本支出1852467元,其中:人员经费1598803元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费253664元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　中共茂县县委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数170000元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费50000元,公务用车购置及运行维护费120000元。 

　　(一)2018年公务接待费50000元。较2017年预算无增长。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费120000元。较2017年预算无增长。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共茂县县委统战部2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共茂县县委统战部2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　中共茂县县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算为0元,比2017年预算增加0元。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,中共茂县县委统战部未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　中共茂县县委统战部截止2017年12月31日,固定资产总额253100元,其中:房屋0平方米,价值0元;公务用车0辆,价值0元;其他固定资产253100 元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年中共茂县县委统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

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