茂县科学技术协会2018年部门预算情况说明

　　茂县科学技术协会 

　　2018年部门预算情况说明 

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支总预算情况说明 

　　(一)收入预算情况 

　　(二)支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　十一、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展。 

　　为科技、经济、社会协调发展献计献策,开展科学论证、技术咨询服务,促进科学技术成果的转化,兴办科技经济实体。开展对民间科技交流与合作,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好往来。普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。开展继续教育和技术培训工作。编辑科普刊物、资料、举办为科技工作者服务的事业。对所属全县协会、学会,乡镇科协进行业务指导。反应科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参加科技政策、法规的制度和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰优秀学术论文、优秀科学技术工作者、举荐人才。县委、县政府交办的其他工作。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.做好驻村帮扶,脱贫攻坚工作。 

　　2.继续抓好科普宣传、科技培训和科技服务活动。 

　　3.完善全县村级站、栏、员建设工作。 

　　4.加强对农技协的指导和服务,促进农技协完善机制,壮大规模,增强实力,切实为建设新农村发挥作用。 

　　5.积极为科技工作者搭建学术交流、建言献策、科技成果转化的平台,及时反映科技工作者的现实需求和呼声建议,加强培育举荐科技优秀人才,使科协真正成为“科技工作者之家”。 

　　6.更好的发挥社区显示屏宣传平台、科普V视快递、大篷车的作用,在为民服务的同时提升群众的科学素质。 

　　7.积极争取省级科普培训、宣传项目资金。 

　　8.积极争取国家、省级基层科普行动项目。 

　　二、部门预算单位构成 

　　茂县科协属一级预算单位,下属二级预算单位 0 个,其中:参照公务员法管理的事业单位0 个,其他事业单位 1个。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则,茂县科协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1301183元:支出包括:一般公共服务支出910917元,社会保障和就业支出218696元,医疗卫生与计划生育支出  76662元,住房保障支出94908元。茂县科协部门2018年收支总预算1301183元,比2017年收支预算总数增加296034 元,主要原因:新增人员。 

　　(一)收入预算情况 

　　茂县科协2018年收入预算 1301183 元;一般公共预算拨款收入910917元,占70 %。 

　　(二)支出预算情况 

　　茂县科协2018年支出预算1301183元,其中:基本支出 1301183元,占100%,项目支出0 元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　茂县科协2018年财政拨款收支总预算1301183 元,比2017年收支预算总数增加 296034元,主要原因:新增人员。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入1301183元。支出包括:一般公共服务支出910917元,社会保障和就业支出218696元,医疗卫生与计划生育支出76662元,住房保障支出94908元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　茂县科协2018年一般公共预算当年拨款1301183元,比2017年预算总数增加 296034 元,主要原因:新增人员。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出 910917元,占70 %;社会保障和就业支出218696元,占16.8 %;医疗卫生与计划生育支出 76662元,占5.89 %;住房保障支出 94908 元,占 7.29 %。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务(206)财政事务(01)行政运行(01)2018年预算数为1105232元,主要用于:本单位行政人员2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务(206)财政事务(01)一般行政管理事务(99)2018年预算数为195951元,主要用于:本单位事业人员2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为 156212元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为62484  元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为 64308元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2018年预算数为12354 元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为94908 元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　茂县科协单位2018年一般公共预算基本支出1301183元,其中:人员经费1189268元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费111915元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县科协单位2018年“三公”经费财政拨款预算数42,195元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2195 元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费2195 元。较2017年预算增长7%,主要原因是:新增人员。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　茂县科协2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　茂县科协2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　茂县科协2018年机关运行经费财政拨款预算为 0 元,比2017年预算增加0元。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年茂县科协未安排政府采购预算。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　　茂县科协截止2017年12月31日,固定资产总额216778 元,其中:房屋0 平方米,价值0元;公务用车1辆,价值 116000元;其他固定资产100778 元。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2018年茂县科协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款 0 元。 

　　十一、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　(九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　  　　                                                                     茂县科学技术协会 

　　                                                                             2018年4月2日