茂县党校2018年预算信息公开说明

　　目 录  

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能

　　1.根据县委、县政府对全县干部队伍的要求,有计划地轮训、培训全县各级党员领导干部和公务员及理论宣传骨干,协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核,提出使用建议。

　　2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,围绕全党的中心任务和县委、县政府的重大部署,对全县重大现实问题开展理论研究,为教学和振兴茂县经济服务,为县委、县政府决策参考。

　　3. 接受上级党校的业务指导,完成县委、县政府交办的其它事项。

　　(二)2018年重点工作 

　　1.在办学目标上,主要是充分发挥党校作为干部培训主渠道、决策咨询思想库、理论宣讲主阵地作用,突出党校工作为推动科学发展服务、为全面深化改革服务、为干部健康成长服务；立足我县实际,着力在课程体系建设、现场教学基地长征干部学院建设、理论宣讲、对外培训；在发展战略上,立足党校长远发展,突出党校在培养党的执政骨干队伍方面的独特作用,坚持以教学为立校之本,以调研为强校之基,以人才为兴校之源,不断推动党校整体工作水平的提升。 

　　2.紧紧围绕干部队伍建设需要,紧密结合当前的新形势、新任务、新要求,突出教学重点,创新教学方式,整合教学资源,优化教学制度,不断增强干部教育培训的针对性实效性。一是突出十九大会议精神,把学习贯彻党的十九大代表大会精神作为贯穿全年干部教育培训工作的一项重要内容,通过专题讲授、互动交流、个人自学等多种方式组织广大干部深入学习,把思想统一到中央精神上来;二是深化合作办学渠道,加强上级党校合作办学,促进我县干部开阔眼界、成长提高;三是提升现场教学水平,推动长征干部学院现场教学基地建设、教学材料、教学流程等方面进行统一和规范,促进现场教学水平整体提升,并根据干部教育和实践发展需要。 

　　3.加强调研工作。坚持调研为提高教学质量服务,为党委和政府决策服务的方向,努力提高我校调研工作的质量和水平。

　　4.抓好人才队伍。按照提高办学质量、加强学科建设和提高保障水平的要求,积极争取政策引进教师;积极参与各类师资培训,并通过定期开展教研活动、加强学术交流等方式,促进教师教学科研能力的进一步提升;通过实地调研、跟班学习等途径,切实提高教师理论联系实际的能力和业务水平。 

　　二、部门预算单位构成

　　茂县党校属一级预算单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1609341元；支出包括:教育支出1108561元,社会保障和就业支出 273115元,医疗卫生与计划生育支出93481元,住房保障支出134184元。党校2018年收支总预算1609341元,比2017年收支预算总数增加262483.65元,主要原因:人员增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算1609341元；一般公共预算拨款收入1609341元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算1609341元;基本支出1609341元,占100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　 2018年财政拨款收支总预算1609341元,比2017年收支预算总数增加262483.65元,主要原因:人员增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入1609341元。 

　　支出包括:教育支出1108561元,社会保障和就业支出273115元,医疗卫生与计划生育支出93481元,住房保障支出134184元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1609341元,比2017年预算总数增加262483.65元,主要原因:人员增加。 

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出1108561元,占 69 %;社会保障和就业支出273115元,占17 %;医疗卫生与计划生育支出93481 元,占6 %;住房保障支出134184 元,占8%。 

　 　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为624631元,教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018年预算数为483930元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为 195082元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为78033 元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为55784元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为37697元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为134184元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县党校2018年一般公共预算基本支出1609341元,其中:人员经费1513850元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费95491元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　 茂县党校 2018年“三公”经费财政拨款预算数1872 元,其中:无因公出国(境)经费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费1872元。 

　　(一)2018年公务接待费1872元。较2017年预算增长9%,主要原因是:新增人员。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年无公务用车购置及运行维护费。  

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县党校2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县党校2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县党校2018年机关运行经费财政拨款预算为95491 元,比2017年预算增加8215.9 元,增长9.4%。主要原因是:新增人员。 

　　 (二)政府采购情况

　　2018年,茂县党校未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县党校截止2017年12月31日,固定资产总619085.82元,其中:房屋1731.02平方米,价值269757.00元;无公务用车;其他固定资产349328.82元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  　　

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  　　

   (九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。