茂县妇女联合会2018年部门预算情况说明

　　茂县妇女联合会 

　　2018年部门预算情况说明 

　　目录 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　(一) 部门职能简介 

　　(二) 2018年重点工作 

　　二、 部门预算单位构成 

　　三、 收支总预算情况说明 

　　(一) 收入预算情况 

　　(二) 支出预算情况 

　　四、 财政拨款收支预算情况说明 

　　五、 一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 

　　(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、 一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、 政府性基金预算支出情况说明 

　　九、 国有资本经营预算支出情况说明 

　　十、 其他重要事项的情况说明 

　　十一、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门(单位)情况 

　　一是代表和维护妇女利益,促进男女平等。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。三是教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。五是加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.思想引领,提升妇女儿童道德素质。一是深入学习宣传贯彻党的十八届四中全会精神。二是进一步加大男女平等基本国策宣传力度,在全社会营造尊重女性、关爱女性的良好氛围。三是深入开展“向幸福出发---寻找最美家庭特别行动”等社会主义核心价值观宣传教育活动。 

　　2.重抓强基固本,尽力建设创新型妇联组织。一是加大“妇女儿童之家”建设,探索建立社会化、群众性、开放式的枢纽型妇联组织。二是按照的干部教育培训计划,推动妇联干部队伍专业化、职业化建设。 

　　3.做好服务工作,促进妇女儿童民生改善。一是开展妇女小额信贷工作,为妇女创业就业提供资金支持。二是开展妇女居家灵活就业,为妇女创业就业提供信息和岗位。三是继续开展“两癌妇女”及“贫困妇女”救助工作。 

　　4.参与社会治理,全力促进妇女儿童合法权益。加大对《婚姻法》、《妇女儿童权益保障法》等法律法规的宣传,大力开展反家暴、法律进家庭活动,做好群众来信来访来电工作。将“走基层、解难题、办实事、惠民生”、“挂包帮”、“双联” 、“下基层、访妇情、办实事”等活动具体化、常态化,使妇联真正成为妇女群众的贴心“娘家人”。 

　　二、部门预算单位构成 

　　妇联属于一级预算单位,妇联属于其他事业单位。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则,妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入770902.00元;支出包括:一般公共服务支出540872.00元,社会保障和就业支出123613.00元,医疗卫生与计划生育支出42085.00元,住房保障支出64332.00元。妇联2018年收支总预算770902.00元,比2017年收支预算总数增加143291.00元,主要原因是因为人员增加。 

　　(一)收入预算情况 

　　2018年收入预算770902.00元;一般公共预算拨款收入770902.00元,占100%。 

　　(二)支出预算情况 

　　2018年支出预算770902.00元,其中:基本支出770902.00元,占100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年财政拨款收支总预算770902.00元,比2017年报收支预算总数增加143291.00元,主要原因:因为人员增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入770902.00元。 

　　支出包括:一般公共服务支出540872.00元,社会保障和就业支出123613.00元,医疗卫生与计划生育支出42085.00元,住房保障支出64332.00元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款770902.00 元,比2017年预算总数增加143291.00元,主要原因:人员增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出540872.00 元,占70.16%;社会保障和就业支出123613.00元,占16.03 %;医疗卫生与计划生育支出42085.00万元,占5.46%;住房保障支出64332.00  万元,占8.35%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务201(类)财政事务12(款)行政运行01(项)2018年预算数为770902.00元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为770902.00元,主要用于:工资及日常公用经费方面的支出。 

　　3.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2018年预算数为88295.00元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)2018年预算数为35318.00元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)2018年预算数为42085.00元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为42085.00元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项)2018年预算数为64332.00元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　妇联2018年一般公共预算基本支出770902.00元,其中:人员经费687433.00 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83469.00元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数 41637.00元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费1637.00元,公务用车购置及运行维护费40000.00元。 

　　(一)2018年公务接待费1637.00元。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000.00元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　妇联2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　妇联2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　妇联 2018年机关运行经费财政拨款预算为 83469.00 元。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,妇联未安排政府采购预算。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　　妇联截止2017年12月31日,固定资产总额300670.0元,其中:公务用车1辆,价值242000.00元;其他固定资产58670.00元。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2018年妇联未通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。