关于茂县残疾人联合会2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　一年来，茂县残疾人工作在茂县县委、县政府的领导下，在阿坝州残联的关心指导下，用“两学一做”学习教育宗旨统领全局，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，自觉围绕全县经济社会发展大局和中心工作，认真落实全县残疾人的基本需求，立足基层，面向农村，切实加强了残疾人组织建设、康复、就业培训、扶贫帮困和社会保障工作。

　　2015年重点工作

　　1、认真贯彻落实《残疾人就业条例》，加大对残疾人职业技能培训力度，为残疾人开展岗前技术培训，采取多种形式安置残疾人就业。

　　2、落实民生工程和精准扶贫工作。

　　3、落实2015年度实施“阳光家园”居家托养工程。

　　4、为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作。

　　5、认真落实国家社会保障政策。

　　6、开展“两学一做”学习教育。

　　二、部门概况

　　茂县残疾人你联合会是参照公务员法管理的事业单位。下设办公室、业务股。有参公编制7名，工勤人员编制1名。现有职工8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年度收入决算总额为253.01万元，其中：当年财政拨款收入196.25万元。上年结转收入56.76万元。收入决算总额较2014年增加84.98万元，主要原因是残疾人事业项目资金增加。

　　2015年支出决算总额为184.40万元，其中：社会保障和就业174万元，医疗卫生3.68万元，住房保障支出万4.72元，其他支出2万元。年末结转和结余68.61万元。支出决算总额较2014年增加59.67万元，主要原因支持残疾人发展生产资金增加和发放重度护理补贴人数增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2015年度财政拨款支出主要用于保障我会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障残疾人联合会机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出174万元，主要用于：保障残疾人联合会机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及残疾人就业和扶贫，重度残疾人护理补贴等专项业务工作的经费支出。

　　（二）医疗卫生支出3.68万元，主要用于：缴纳本单位职工医疗保险。

　　（三）住房保障支出4.72万元，主要用于：缴纳本单位职工住房公积金。

　　（四）其他支出2万元，主要用于：残疾人生产补贴。

　　附表一：茂县残疾人联合会2015年收支决算总表

　　附表二：茂县残疾人联合会2015年财政拨款支出决算表