茂县残疾人联合会2018年部门预算公开说明

　　茂县残疾人联合会2018年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求．代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.协助政府制定和实施有关残疾人事业的政策和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、盲人按摩、无障碍设施和残疾预防等工作。

　　4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　5.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　6.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　9.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

　　10.统筹开展为残疾人事业募捐活动，加强对残疾人事业经费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用。

　　11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　12.承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作 

　　认真学习贯彻党的十九大精神，在茂县县委、县政府的领导下，在阿坝州残联的关心指导下，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，自觉围绕全县经济社会发展大局和中心工作，认真落实全县残疾人的基本需求，立足基层，面向农村，切实加强残疾人组织建设、康复、就业培训、扶贫帮困和社会保障工作。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县残疾人联合会属参照公务员法管理的一级预算事业单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1705382 元；支出包括：社会保障和就业支出 1428171元，医疗卫生与计划生育支出56626元，住房保障支出 89244元，农林水事物支出131341元。本单位部门2018年收支总预算1705382 元,比2017年收支预算总数增加 416080元，主要原因:1.新增村（社区）残疾人专职委员务工补贴255360元；2.重度残疾人人数增加补贴70565元；3.正常晋升工资福利支出、职工“五险一金”缴费单位缴纳部分增加90155元。 

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算 1705382元；一般公共预算拨款收入1705382元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算1705382元，其中：基本支出1079339元，占63.29%，项目支出626043元，占36.71%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1705382 元,比2017年收支预算总数增加416080元，主要原因:1. 新增村（社区）残疾人专职委员务工补贴255360元；2.新增重度残疾人人员增加补贴70565元 ；3.正常晋升工资福利支出、职工“五险一金”缴费单位缴纳部分增加90155元。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1705382元。 

　　支出包括：社会保障和就业支出1428171元，医疗卫生与计划生育支出 56626元，住房保障支出89244元，农林水事物支出131341元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款 1705382元,比2017年预算总数增加 416080元，主要原因: 1. 新增村（社区）残疾人专职委员务工补贴255360元；2.新增重度残疾人增加补贴70565元 ；3.正常晋升工资福利支出、职工“五险一金”缴费单位缴纳部分增加90155元。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1705382元。 

　　支出包括：社会保障和就业支出1428171元，医疗卫生与计划生育支出56626元，住房保障支出89244元，农林水事物支出131341元。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1428171元，占83.75%；医疗卫生与计划生育支出56626元，占3.32%；住房保障支出89244元，占5.23%。农林水事物支出131341元，占7.70%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为 753029元，主要用于单位职工工资福利支出及日常公用支出。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为128886元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为 51554 元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为56626元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为89244元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2018年预算数为239342元，主要用于重度残疾人护理补贴。 

　　7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年预算数为255360元，主要用于村（社区）残疾人专职委员务工补贴。 

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2018年预算数为131341元，主要用于残疾人扶贫对象生活费补贴。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2018年一般公共预算基本支出1079339元，其中：人员经费981647元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费97692 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数41916元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1916元，公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　（一）2018年公务接待费1916元。较2017年预算下降 0.07%。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。与2017年预算持平。  

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2018年机关运行经费财政拨款预算为 97692 元，比2017年预算减少448元，下降0.45%。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，本单位未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位截止2017年12月31日，固定资产总额774310 元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 元；公务用车1 辆，价值166320元；其他固定资产607990元。 

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，一般公共预算当年拨款626043 元。 

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。