茂县红十字会2018年部门预算信息公开说明

　　茂县红十字会 

　　2018年部门预算信息公开说明 

　　目    录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支总预算情况说明 

　　(一)收入预算情况 

　　(二)支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　十一、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　传播国际红十字运动知识和国际人道主义法。宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,依照红十字会法和红十字章程组织协调开展我县红十字会工作;开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助,突发事件中对受害者组织实施救助工作。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.积极主动、全力配合“6.24”灾后重建工作。坚决落实县委县政府的安排部署,按照“一年建成农房、两年基本完成重建、三年恢复产业”的总体要求,积极主动、全力配合,确保“6.24”灾后重建任务顺利推进。 

　　2.积极开展救灾、救助活动。积极做好救灾、备灾工作准备工作。协助政府部门做好灾害救助工作,努力发挥红十字人道主义救助作用。 

　　3.加大培训力度,提升救灾救护能力。继续深化防灾、避险、应急、卫生救护等师资、普及和专业培训工作。在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域,以及交通运输、矿山、电力、建筑、旅游等行业开展应急救护培训。努力提高广大群众在突发事故中的自救、互救意识和能力。 

　　4.强化项目管理,健全款物管理机制。加强项目与款物的管理工作,积极协调和申报好浙江省红十字会援建太平乡牛尾村博爱家园项目。 

　　5.完善志愿服务体系,巩固和发展会员及志愿者队伍。规范已在册会员、志愿者的登记、管理工作。广泛开展红十字志愿服务活动。 

　　6.注重品牌宣传,弘扬红十字会精神。积极开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献宣传,加强以应急救护为重点的普及宣传工作。积极组织红十字青少年开展体现红十字精神的社会实践活动,帮助广大青少年形成符合传统美德和时代精神的道德规范。 

　　7.完成县委、县政府交办的各项工作任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　茂县红十字会属一级预算单位(参照公务员法管理的事业单位),下属二级预算单位0  个,其中:参照公务员法管理的事业单位0 个,其他事业单位0 个。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则,茂县红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入839732.00元;支出包括:一般公共服务支出0  元,社会保障和就业支出725259.00元,医疗卫生与计划生育支出44513.00元,住房保障支出69960.00元。茂县红十字会部门2018年收支总预算839732.00元,比2017年收支预算总数增加49890.00元,主要原因:人员及经费的调整。 

　　(一)收入预算情况 

　　2018年收入预算839732.00元;一般公共预算拨款收入839732.00元,占100%。 

　　(二)支出预算情况 

　　2018年支出预算839732.00元,其中:基本支出839732.00元,占100%,项目支出0元。 

　　  四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年财政拨款收支总预算839732.00元,比2017年收支预算总数增加49890.00元,主要原因:人员及经费的调整。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入839732.00元。 

　　支出包括:一般公共服务支出0元,社会保障和就业支出725259.00元,医疗卫生与计划生育支出44513.00元,住房保障支出69960.00元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款839732.00元,比2017年预算总数增加49890.00元,主要原因:人员及经费的调整。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出0元;社会保障和就业支出725259.00元,占86.4%;医疗卫生与计划生育支出44513.00万元,占5.3%;住房保障支出69960.00万元,占8.3%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为97674.00元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为39070.00元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2018年预算数为588515.00元,主要用于单位日常办公运行费。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为44513.00元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为69960.00元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　茂县红十字会2018年一般公共预算基本支出839732.00元,其中:人员经费749152.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费90580.00元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数41776.00元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费1776.00元,公务用车购置及运行维护费40000.00元。 

　　(一)2018年公务接待费1776.00元。较2017年预算减少6.1%,主要原因是:人员调整。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000.00元。与2017年预算无变化。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　茂县红十字会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　茂县红十字会2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明   

　　(一)机关运行经费 

　　茂县红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算为90580.00元,比2017年预算减少393.00元,减少0.4%。主要原因是:人员调整。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,茂县红十字会未安排政府采购预算。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　　茂县红十字会截止2017年12月31日,固定资产总额448070.00元,其中:房屋0平方米,价值0元;公务用车3辆,价值236500.00元;其他固定资产211570.00元。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2018年茂县红十字会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

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