茂县安监局2018预算公开说明

　　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　1.宣传贯彻国家和省、州安全生产方针政策及法律法规等，规范、组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训。 

　　2.承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调和监督检查各乡镇人民政府和有关部门依法履行安全生产职责，具体实施安全生产综合目标管理和考核工作。 

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 

　　4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

　　5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

　　6.负责组织全县安全生产重大活动，组织开展安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。 

　　7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 

　　8.负责组织全县安全生产宣传教育；组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。  

　　9.负责指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（法律、法规、规章和政策另有规定的除外）的检测检验。 

　　10.负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。 

　　11.承担县政府安全生产委员会的具体工作。 

　　12.承担县政府公布的有关行政审批事项。 

　　13.承办县政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年重点工作 

　　开展全县安全生产综合监督管理，确保全县安全生产工作形势持续稳定好转。 

　　二、部门预算单位构成

　　茂县安监局单位属一级预算行政单位，本单位内设1个综合办公室，2个业务股室，1个安全生产执法监督大队。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，茂县安监局单位部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3203061元；支出包括：资源勘探信息等支出中的安全生产行政运行2305293元，社会保障和就业支出483986元，医疗卫生与计划生育支出157018元，住房保障支出256764 元。茂县安监局单位部门2018年收支总预算3203061元,比2017年收支预算总数增加560796元。其中：基本支出增加560796元。主要原因:新调进了3名职工和职工资增加,人头经费有所增加,住房公积金有所增加,特别是社保预算增加。

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算3203061元；一般公共预算拨款收入 3203061元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算3203061元，其中：基本支出3203061 元，占100 %，项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算 3203061元,比2017年收支预算总数增加560796元，主要原因:新调进了3名职工和职工资增加,人头经费有所增加,住房公积金有所增加,特别是社保预算增加了。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3203061元。 

　　支出包括：资源勘探信息等支出2305293元，社会保障和就业支出483986元，医疗卫生与计划生育支出157018元，住房保障支出256764元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款3203061元,比2017年收支预算总数增加560796元，主要原因:新调进了3名职工和职工资增加,人头经费有所增加,住房公积金有所增加,特别是社保预算增加了。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　安全生产行政运行支出2305293元，社会保障和就业支出483986元，医疗卫生与计划生育支出157018元，住房保障支出256764元 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.资源勘探（215）安全生产（06）行政运行（01）2018年预算数为2305293元，主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为 345704元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为138282元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为157018元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5．住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为256764元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县安监局单位2018年一般公共预算基本支出3203061 元，其中：人员经费2656811 元，主要包括：基本工资795300元、津贴补贴867024元、奖金66275元、机关事业单位基本养老保险缴费345704元、职业年金缴费138282元、城镇职工基本医疗保险缴费125445元，公务员医疗补助缴费31573元，其他社会保险缴费10048元，奖励金996元、住房公积金256764元。公用经费546250元，主要包括：办公费158250元、印刷费40000元、邮电费20000元、差旅费180000元、培训费20000元、其他商品和服务支出30000元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县安监局单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为98000元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费18000元，公务用车购置及运行维护费80000元。 

　　（一）2018年公务接待费18000元。较2017年预算减少8 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费的支出。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费 80000元。较2017年预算增长100 %，主要原因：我局新增加1辆公务执法车辆。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县安监局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县安监局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　茂县安监局2018年机关运行经费财政拨款预算546250 元，比2017年预算增加 71250元，增长15%。主要原因是：新增人员。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，茂县安监局单位未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　茂县安监局单位截止2017年12月31日，固定资产总额1097620 元，其中：公务用车2 辆，价值 822800元；其他固定资产274820元。 

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。涉及项目为0，一般公共预算拨款为0元。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。