茂县公路运输管理所2018年部门预算公开说明

　　茂县公路运输管理所

　　2018年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　维护道路运输市场秩序、道路运输营运许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

　　依照道路运输管理条例负责道路客货运输、城市公交车、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务行业、停业及年度审验,核发经营许可证、道路运输证。指导、督促各乡(镇)落实农村客运源头管理责任。负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理,负责初核、申报工作。执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等进行日常监督检查,并对违章者进行处罚,调解日常性运输纠纷。组织实施重点物资、大宗物资的运输,具体组织实施重要节假日旅客运输,具体组织实施指令性的抢险救灾,战备物资的运输。掌握本地运力与运量的情况,按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息,配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术等级的调控工作,做好站点布局、建设、管理工作。负责运输市场源头管理,建立各种基础台账。负责各类统计数据的收集、整理和上报,组织日常性运输市场调查,收集各种基本信息,开展咨询和市场预测,制定县行业发展计划、为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据。组织指导兴办停车场、站点、洗车等服务设施的设立,为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务条件,组织县运输行业工作的经验交流及推广,负责对运输业户进行指导。负责县运政人员培训和行风建设工作

　　(二)2018年重点工作 

　　1.做好三定方案中规定的职能职责工作。

　　2.做好维修企业环保备案和日常检查工作。

　　3.做好新一轮城市公交车的许可经营和新增及更换补充部分新能源城市公交车的相关工作。

　　4.做好州定出租汽车经营服务改革试点县的工作。

　　5.做好旅游客运服务区内进州旅游客运车辆的合法手续检查工作。

　　6.做好城市公交、农村客运车辆、出租汽车的燃油消耗台账及基础数据的规范、上报和当年燃油补贴兑现工作。

　　7.抓好运政执法队伍学法和廉政工作。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县公路运输管理所属一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位1个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县公路运输管理所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1585143元;支出包括:交通运输支出1098938元,社会保障和就业支出259385元,医疗卫生与计划生育支出87824元,住房保障支出138996元。茂县公路运输管理所单位部门2018年收支总预算1585143元,比2017年收支预算总数减少59439元,主要原因:其他工资福利支出减少(临聘的协助执法人员较少)。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算1585143元;一般公共预算拨款收入1585143元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算1585143元,其中:基本支出1585143元,占100%,项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1585143元,比2017年收支预算总数减少59439元,主要原因:其他工资福利支出减少(临聘的协助执法人员较少)。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1585143元。 

　　支出包括:交通运输支出1098938元,社会保障和就业支出259385元,医疗卫生与计划生育支出87824元,住房保障支出138996元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1585143元,比2017年预算总数减少59439元,主要原因:其他工资福利支出减少(临聘的协助执法人员较少)。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出1098938元,占69%;社会保障和就业支出259385元,占16.3%;医疗卫生与计划生育支出 87824元,占6%;住房保障支出138996元,占8.7%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01)2018年预算数为1098938元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为185275元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为74110元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为65860元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为138996元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县道路运输管理所单位2018年一般公共预算基本支出1585143元,其中:人员经费1440895元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费144248元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县道路运输管理所单位2018年“三公”经费财政拨款预算数42828元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2828元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费2828元。较2017年预算持平。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县公路运输管理所单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县公路运输管理所单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县公路运输管理所单位2018年机关运行经费财政拨款预算为1098938元,比2017年预算减少143499元,减少11.5%。主要原因是:人员减少。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县公路运输管理所单位未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县公路运输管理所单位截止2017年12月31日,固定资产总额3744148.45元,其中:房屋 1222.97平方米,价值2769068.34元;执法用车5 辆,价值674293元;其他固定资产300787.11元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县公路运输管理所单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目 0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。