关于茂县妇幼保健计划生育服务中心2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能参照省政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。 

　　二、部门概况 

　　茂县妇幼保健计划生育服务中心属其他事业单位。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年总收入决算总额为723.26万元，其中：当年财政拨款收入564.77万元，事业收入142.35万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加172.21万元，主要原因是中央、省、州级财政拨付专款和地方财政拨付人员工资增大。 

　　2015年总支出决算总额为674.25万元，其中：医疗卫生644.63万元，住房保障支出29.62万元，年末结转和结余50.10万元。支出决算总额较2014年增加256.55万元，主要原因：人员工资增加和专项支出增加，其他公用经费支出:办公费、水电费、印刷费、培训费、公务用车等费用增加。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　妇幼保健服务中心财政拨款支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县和中央、省、州下达的民声项目事业发展相关工作。  

　　基本支出，是用于事业单位日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、退休人员等人员经费。 

　　项目支出，是用于保障事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（四）医疗卫生支出620.30万元，主要用于：基本支出：612.30万元，（含工资、津贴、绩效、退休人员工资、办公费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费等）。 

　　主要用于：项目支出：61.95万元，（含孕产妇补助项目、妇幼综合项目、艾滋病项目、降消项目、叶酸项目、孕检免费手术、城镇居民优生检查、贫困地区新生儿筛查）。 

　　（五）住房保障支出29.62万元，主要用于：职工公积金补助。 

　　附表一：茂县妇幼保健计划服务中心2015年收支决算总表 

　　附表二：茂县妇幼保健计划服务中心2015年财政拨款支出决算表