关于茂县畜牧兽医服务中心2015年部门决算编制的说明

    按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职责 

　　1、贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。 

　　2、组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。 

　　3、指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。 

　　4、组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。 

　　5、组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用。 

　　6、负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导引导畜牧业的经济运行。 

　　（二）2015年重点工作完成情况 

　　1、草原生态补奖工作 

　　完成2014年茂县草原生态保护补助奖励机制工作任务和绩效考评，并顺利推动2015年生态奖补工作。2015年全县下达生态奖补资金745.2万元，截至目前，完成实施草原禁牧补助29万亩，补助资金174 万元（6元/亩）；实施草畜平衡奖励 98.6 万亩，补助资金147.9万元（1.5元/亩）；实施7066 户纯牧户生产资料综合补贴353.3万元（500元/户）；实施牧草良种补贴3万亩，补贴 70 万元的牧草种子（实物补贴）；完成超载减畜0.52 万个羊单位。 

　　2、现代草原畜牧业发展专项资金项目 

　　完成150户暖棚建设户的规划和技术指导，举办技术培训3次，集中培训建设牧户128户，截止12月，已完成暖棚建设150户，完成年度建设任务的100%。 

　　3、草原承包工作。推进草原承包确权，进一步完善基本草原划定工作，全面完成了全县17个乡镇，117个村，14359户草原承包合同14359份，草原使用证14359份填写工作，并发放到户。 

　　4、实施牧草良种补贴，完成人工草地建设 

　　2015年全县实施牧草良种补贴3万亩，其中建植一年生人工草地2万亩，多年生天然草地更新1万亩， 2015年全县人工草地产鲜草4500万公斤。 

　　5、茂县2014年鼠虫害防治项目 

　　完成2014年鼠虫害防治项目实施方案编写并通过评审。完成鼠虫害防治15万亩，完成计划任务100%。 

　　6、加强草原生态监测。完成2个草原固定监测点、6个监测样区，180个样方的地面监测任务。 

　　7、生猪标准化养殖场建设项目 

　　实施2014年生猪标准化养殖场建设项目，已全面完成三个标准养殖场建设任务，兑现国家补助资金100%。 

　　8、阿坝中蜂养殖已初具规模 

　　由于我县具有丰富的野生蜜源，蜂蜜质量非常好，中蜂养殖得到较快发展，全县中蜂养殖户537户，养蜂14551箱，其中：50箱以上的77户，10箱以上的460户，年产蜂蜜70余吨。 

　　9、2015年基层农技推广服务体系改革与建设项目。中蜂实训基地和生态土鸡养殖基地建设已全面完成，发展中蜂养殖带动户45户。完成牦牛良种补贴的牦牛引种和4个人工授精点建设工作任务，兑现补助资金14万元。 

　　10、因地制宜发展特色养殖 

　　（1）藏香猪示范养殖已取得较好效果.以茂县富贵山香猪养殖专业合作社为依托，在叠溪镇建成藏香猪扩繁场1个，带动20户发展藏香猪，年出栏藏香猪1200头，取得了较好经济效益。 

　　（2）建成年出栏野猪400头以上的规模养殖场1个，适度规模养殖户8户，养殖野猪 600余头，年出栏野猪1000余头。 

　　（3）建成年出栏生态野鸡1000只以上的适度规模养殖场2个。 

　　11、加强草原防火工作。强化草原防火责任制，落实草原防火值班制度，定期开展草原防火检查，举办草原防火及草原法律法规宣传骨干培训会累计8次,参会人员200余人次。通过发放宣传单、讲解等多种形式开展了丰富多彩的宣传活动，出动宣传车26余台次，派出宣传人员累计100余人次，印发宣传资料计2200份（册），张贴标语、悬挂横幅10余幅，举办县、乡培训16次，培训乡镇普法宣传骨干人员120余人、村级草管员和乡镇村组干部800人，为2000余名群众进行了草原法律法规宣传和咨询。 

　　12、加强检疫工作。全面启用动物及动物产品合格证明网络电子出证，共检测“瘦肉精”1800份，完成屠宰检疫生猪22451头，产地检疫11547头，受检率、检疫覆盖率均达100%；无害化处理生猪1024头，有效防止了病死及死因不明动物流入市场。 

　　13、畜产品安全工作。2015年全县共检疫生猪75528头（其中：产地检疫44352头，检疫屠宰31176头），猪肉2338吨，无害化处理病害猪肉0.225吨，产地检疫率达98%、肉品检疫率达100%；规范检疫申报点，建立了各项检疫操作制度，严格检疫员岗位责任制，深入推进检疫申报制度落实，实行责任追究制度，有效保证检疫工作的开展；在春节、“五一” 等节日期间，与工商、公安等部门联合执法，对集贸市场、定点屠宰场、宾馆、餐馆等进行6次联合大检查，保证了全县畜产品质量安全。 

　　14、加强动物疫病防控。与21个乡（镇）政府签订了“重大动物疫病防治责任书”，与21个乡镇畜牧兽医站签订了“动物防疫目标管理协议书”。完成猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病各320头份的血清采集及抗体监测任务，抗体监测合格率达到72%；完成牛羊口蹄疫免疫89398头、猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病免疫80799头，禽流感67870万羽、牛出败11280万头;各病种免疫密度达到95％，应免密度均达到100％；猪、牛、羊免疫耳标佩带率分别达到88%、89%、86%。开展小区试验52次，圈舍消毒面积达到100%，储备消毒药品及其他应急物资2.5吨。积极开展“H7N9禽流感”、包虫病、布病、结核病等专项流行病学调查。在南新镇斗簇、东兴乡黄公坪、太平乡设立3个进出县境检疫报检（免费消毒）点，防止输入性疫病的传播。 

　　15、流行病学调查有序推进。积极开展定点流行病学调查和布病结核病等专项流行病学调查，完成采样检测：禽流感-新城疫120份，羊血清150份，猪血清82份，牛血清50份。协助州中心（和自主）在我县完成牛羊布病结核病检测实验5次，检测样品（接种）380份，无阳性，出动技术人员28人次。 

　　二、部门概况 

　　无下属单位。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年畜牧兽医服务中心收入决算总额为520.68万元，其中：当年财政拨款收入470.57万元，年初结转和结余50.11万元。收入决算总额较2014年增加134.49万元，主要原因是政策性增资、调整绩效工资标准、新增人头工作经费标准和项目经费。 

　　2015年畜牧兽医服务中心支出决算总额为520.68万元，其中：一般公共服务支出470.21万元，医疗卫生21.76万元，住房保障支出28.71万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2014年增加134.49万元，主要原因是政策性增资、调整绩效工资标准、新增人头工作经费标准和项目经费。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　畜牧兽医服务中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县畜牧事业发展相关工作。   

　　基本支出，是用于保障畜牧兽医服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（一）农林水支出470.21万元，主要用于：畜牧兽医局机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及离退休人员工资。 

　　（二）医疗卫生支出21.76万元，主要用于：在职、退休人员由财政承担的医疗补助和公务员医疗补助。 

　　（三）住房保障支出28.71万元，主要用于：在职人员12%的住房公积金。 

　　附表一：茂县畜牧兽医服务中心2015年部门决算公开表格