茂县2025年财政预算调整（草案）的报告

茂县第十六届人大常委会第二十六次会议听取了县人民政府《关于提请审议<2025年财政预算调整（草案）的报告>的议案》，审查了县人民政府提出的2025年财政预算调整情况，批准茂县2025年财政预算调整，现将茂县2025年财政预算调整（草案）的报告公示如下：

一、2025年财政预算调整方案

（一）2025年一般公共预算调整

1.一般公共预算收入调整

茂县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的一般公共预算收入为128,254万元，拟调整为209,737万元，增加收入81,483万元，其中：债务转贷收入增加8,060万元，接受其他地区援助收入增加4,535万元，上级下达一般性转移支付收入增加68,831万元，上年结转增加57万元。具体情况如下：

一是债务转贷收入增加8,060万元，其中：7,472万元为地方政府再融资债券资金，588万元为新增一般债券。

二是接受其他地区援助收入增加4,535万元，全部为浙江对口支援项目建设资金。

三是上级下达一般性转移支付收入增加68,831万元，其中：财力部分增加13,830万元,主要是:增加均衡性转移支付收入8,998万元、增加固定数额补助收入4,832万元；定向部分增加55,001万元，主要是：增加革命老区转移支付收入181万元、增加公共安全共同财政事权转移支付收入1,831万元、增加教育共同财政事权转移支付收入4,333万元、增加科学技术共同财政事权转移支付收入16万元、增加文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入4,747万元、增加社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4,797万元、增加医疗卫生共同财政事权转移支付收入3,300万元、增加重点生态功能区转移支付收入2,851万元、增加节能环保共同财政事权转移支付收入9,140万元、增加农林水共同财政事权转移支付收入8,489万元、增加产粮（油）大县奖励资金收入200万元、增加交通运输共同财政事权转移支付收入2,630万元、增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入10,672万元、增加住房保障共同财政事权转移支付收入1,065万元、增加灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入336万元、增加商业服务业等共同财政事权转移支付收入50万元、增加其他一般性转移支付收入363万元。

2.一般公共预算支出调整

茂县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的一般公共预算支出128,254万元，拟调整为209,737万元，增加支出81,483万元。具体情况如下：

 一是州财政局下达债务转贷收入8,060万元，其中：7,472万元为地方政府再融资债券，再融资债券按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金，不增加地方政府债务总额；588万元为新增一般债券，主要用于：茂县粮油铁路中转站建设。

二是接受其他地区援助收入相应安排支出4,535万元，主要用于交往交流交融项目、干部人才智力支援项目、茂县七一民族中学学生寝室设备采购项目、茂县凤仪小学校三室一馆建设项目、阿坝州学前学会普通话2.0行动计划项目、2025年东西部协作“常青藤计划”项目招引的浙江优秀退休教师补助项目、茂县国家级羌文化生态保护区非遗保护与传承项目、茂县乡村振兴示范项目、茂县乡村振兴示范村建设项目、茂县农业防灾减灾体系建设和特色水果新品种示范推广项目、茂县中医医院治未病中心建设项目及提升项目、茂县人民医院康复科综合能力提升建设项目、茂县劳动力技能培训和转移就业项目、阿坝州家门口就业工坊-推广补助项目、茂县关心关爱残疾人项目、茂县低压线路改造提升项目、茂县生态农业综合开发产业园区后续发展提升项目。

三是上级下达一般性转移支付收入相应安排支出68,831万元，其中：财力部分相应安排支出13,830万元，主要用于人员支出、民生支出等；定向部分相应安排支出55,001万元，主要用于林业草原生态保护恢复、育儿补贴补助、困难群众救助补助、学前教育发展补助、文化和旅游领域专项、农业高质量发展、城镇保障性安居工程补助、衔接推进乡村振兴、大中型水库移民后期扶持、粮油生产保障、医疗服务与保障能力提升、卫生健康补助、民族地区卫生发展十年行动计划补助、社会服务设施建设支持工程专项、教育强国基础设施建设工程专项、交通专项补助、城乡义务教育补助等。

四是上年结转相应安排支出57万元，主要用于村级公共服务经费补助、养老服务业发展专项、冬春临时生活困难救助等。

3.调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算收入209,737万元，一般公共预算支出209,737万元，收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算调整

1.政府性基金预算收入调整

茂县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的政府性基金预算总收入为1,192万元（含上年结转792万元），拟调整为29,271万元，增加收入28,079万元，其中：一是国有土地使用权出让收入增加4,118万元；二是污水处理费收入增加73万元；三是城市基础设施配套费收入增加60万元；四是债务转贷收入增加22,283万元；五是调入资金672万元；六是上级补助收入增加932万元；七是上年结转减少59万元。

2.政府性基金预算支出调整

茂县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的政府性基金预算总支出为1,192万元（含上年结转792万元对应安排支出），拟调整为29,271万元，增加支出28,079万元，其中：一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加4,339万元；二是污水处理费安排的支出增加73万元；三是城市基础设施配套费安排的支出增加60万元；四是转移性收入相应安排的支出932万元，主要用于：大中型水库移民直发直补、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目、残疾人事业发展补助等；五是债务转贷收入(专项债券)相应安排的支出增加22,283万元，主要用于高原病防治研究基地（阿坝）建设项目、茂县城市智慧停车场项目等；六是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加451万元；七是上年结转减少相应减少支出59万元，主要是上级追减汽车和家电以旧换新补贴资金。

3.调整后政府性基金预算收支平衡情况

按上述方案调整后，政府性基金预算总收入29,271万元，政府性基金预算总支出29,271万元，收支平衡。

二、2025年地方政府债务举债规模

按照《中华人民共和国预算法》《四川省政府债务预算管理暂行办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》规定，地方政府债务实行限额管理。

州财政局核定下达我县2024年地方政府债务限额48,488万元，其中：一般债务限额39,635万元，专项债务限额8,853万元。

2025年州财政局下达我县地方政府债券资金30,343万元，其中：专项债券22,283万元，一般债券8,060万元（再融资债券7,472万元，一般债券588万元）。

 2025年我县地方政府债务限额预计为71,359万元，其中：一般债务限额预计40,223万元，专项债务限额预计31,136万元。

2025年初地方政府债务规模为44,272万元，到期偿还债务8,302万元，加上当年新增举债30,343万元后，2025年我县债务举债规模为66,313万元，债务风险处于可控范围。

三、其他事项

按《中华人民共和国预算法》规定报告县级接收上级下达专项转移支付有关情况。截止2025年11月底，累计接收中央、省、州下达专项转移支付资金30,117万元，主要用于：高原病防治研究基地（阿坝）建设、促进粮油产业高质量发展、地质灾害综合防治体系建设、生态环境保护、涉藏州县建设专项中央基建投资、以工代赈示范工程专项中央基建投资、地质灾害避险搬迁、农村综合改革、重大公共卫生、足球联赛阿坝主场促消费活动等方面。

附件：2025年茂县一般公共预算调整（草案）表

      2025年茂县政府性基金预算调整（草案）表

      2025年茂县地方政府债务限额情况表

      2025年茂县地方政府债务限额变动情况表

       2025年茂县地方政府债务余额情况表

茂县财政局

2026年1月8日