关于茂县政协2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　政协职能：政治协商、民主监督、参政议政。

　　茂县政协2015年重点工作完成情况：积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为各族各界人士充分发挥参政议政职能开辟畅通的渠道；充分发挥民主监督作用，集思广益，促进全县重大决策的科学化和民主化；协助并推动各机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象，推动全县物质文明、精神文明和社会主义民主法治建设；围绕全县经济建设中心，大力促进各项事业的健康发展。

　　二、部门概况

　　茂县政协无下属二级决算单位，是独立的一级行政决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年茂县政协收入决算总额为646.02万元，其中：当年财政拨款收入618.91万元，事业收入0万元，上年结转收入27.11万元。收入决算总额较2014年增加125.65万元，主要原因一是职工人数增加，二是人员工资调标。

　　2015年茂县政协支出决算总额为646.02万元，其中：一般公共服务支出595.23万元，社会保障和就业1.91万元，医疗卫生20.92万元，住房保障支出27.96万元。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加125.65万元，主要原因一是职工人数增加，二是人员工资调标。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　茂县政协财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障茂县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出：无。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出595.23万元，主要用于保障茂县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出1.91万元，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险的缴费。

　　（四）医疗卫生支出20.92万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的缴费支出。

　　（五）住房保障支出27.96万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

　　附表一：茂县政协2015年收支决算总表

　　附表二：茂县政协2015年财政拨款支出决算表