茂县政协2018年部门预算公开说明

　　茂县政协2018年部门预算公开说明

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支总预算情况说明 

　　(一)收入预算情况 

　　(二)支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　十一、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　根据《中国人民政治协商会议章程》规定,主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。 

　　(二)2018年重点工作 

　　2018年主要工作任务是:围绕县委、县政府中心工作,开展好政治协商、民主监督、参政议政,以及完成好县委、县政府安排的阶段性各项工作任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　茂县政协属一级预算单位,下属二级预算单位 0 个,其中:参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0个。参照公务员法管理的事业单位分别是: 0个 ;其他事业单位分别是:0个 。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则,茂县政协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6985474元;支出包括:一般公共服务支出4949158元,社会保障和就业支出1094660元,医疗卫生与计划生育支出365584元,住房保障支出576072元。茂县政协单位部门2018年收支总预算 6985474元,比2017年收支预算总数增加218410元,主要原因:1.人员调入增加人员经费;2.人员增加,增加公用经费预算。 

　　(一)收入预算情况 

　　2018年收入预算6985474元;一般公共预算拨款收入6985474元,占100%。 

　　(二)支出预算情况 

　　2018年支出预算6985474元,其中:基本支出6985474元,占100%,项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年财政拨款收支总预算6985474元,比2017年收支预算总数增加218410元,主要原因:1.人员调入增加人员经费;2.人员增加,增加公用经费预算。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入6985474元。 

　　支出包括:一般公共服务支出4949458元,社会保障和就业支出1094660元,医疗卫生与计划生育支出365584元,住房保障支出576072元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款6985474元,比2017年预算总数增加218410元,主要原因:1.人员调入增加人员经费;2.人员增加,增加公用经费预算。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出4949158元,占70.9%;社会保障和就业支出1094660元,占15.7%;医疗卫生与计划生育支出365584万元,占5.2%;住房保障支出576072万元,占8.2%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01)2018年预算数为4949158元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务(201)财政事务(02)一般行政管理事务(02)2018年预算数为0元,主要用于:一般行政管理事务方面的支出。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为781900元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为312760 元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为 365584 元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为576072元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　茂县政协单位2018年一般公共预算基本支出6985474元,其中:人员经费6071734元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费913740元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县政协单位2018年“三公”经费财政拨款预算数600000元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费200000元,公务用车购置及运行维护费400000元。 

　　(一)2018年公务接待费200000元。与2017年持平,无增加。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费400000元。较2017年预算无增长 。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　茂县政协单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　茂县政协单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　茂县政协单位2018年机关运行经费财政拨款预算为913740元,比2017年预算增加47303元,增长 5.4 %。主要原因是:新增人员。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,茂县政协单位未安排政府采购预算。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　　茂县政协单位截止2017年12月31日,固定资产总额3534865元,其中:房屋1253.94平方米,价值 12244977元;公务用车5辆,价值2121800元;其他固定资产188568元。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2018年茂县政协单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目1个,一般公共预算当年拨款6985474元。 

　　十一、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。