茂县总工会2018年预算公开说明

　　茂县总工会2018年预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介:根据中国工会的性质和特点,维护县工会的基本职能,茂县总工会是全县基层工会和地方产业工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委、州总工会的布署,围绕县委中心工作,结合我县工会工作实际,确定工作的指导思想、目标和任务,领导全县工会工作,为基层工会开展工作营造外部环境。

　　(二)2018年重点工作 

　　积极组织全县基层工会开展劳动竞赛、技术创新和技能竞赛活动,引领1000余名职工建功立业,岗位练兵、技术比武、提合理化建议和技术改进。

　　通过召开全委(扩大)会,采取以会代训的方式,对全县200余位基层工会干部进行培训。并组织10余名工会干部参加省、州总工会组织的各类学习培训班,努力提高职工思想道德素质、技能素质和综合素质。

　　加强源头参与,继续深化“两普”工作,指导全县130余户企业普遍签订工资集体协商工作,进一步完善工资集体协商内容,引导企业逐步推行厂务公开,民主管理工作。切实履行维权基本职责,以法治思维和法治方式维护职工群众合法权益,构建和谐劳动关系,促进社会公平正义。

　　切实做好普惠性服务工作。准确开展好会员信息采集、登记工作,做好会员普惠制工作。

　　“春送岗位”活动:在春季配合县人事劳动和社会保障局等单位开展好“春风行动”,完成10名下岗职工再就业培训。 

　　“夏送清凉”活动:整合工会经费,压缩“三公经费”支出,安排3万余元资金,在夏季高温季节对我县高温作业的企业的一线职工,环卫、养护工人等一线职工送高温防暑慰问品。

　　“金秋助学”活动:积极争取中央、省、州财政资金、省扶贫基金会助学资金和县总工会资金8万元,在金秋时节对我县30余名建档困难职工子女进行助学帮扶。 

　　“冬送温暖”活动:争取上级工会资金补助和县总工会自筹资金30余万元,在冬季及元旦春节期间对我县建档200余户困难职工进行分期分批困难帮扶,开展送温暖活动。 

　　开展“关爱行动”。争取5000余元资金对建档特困女职工进行关爱救助。 

　　进一步扩大“模范职工之家”创建面和基层工会规范化建设示范成果,切实抓好 “职工之家”建设工作,提高全县工会工作整体水平。

　　加强工会经审工作,强化地税代征企业工会经费工作。

　　完成州总工会和县委政府交办的工作。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县总工会属一级预算单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1027927元;支出包括:一般公共服务支出811310元,社会保障和就业支出159972元,医疗卫生与计划生育支出56645元。茂县总工会部门2018年收支总预算1027927元,比2017年收支预算总数减少134016元,主要原因:1.人员减少。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算1027927元;一般公共预算拨款收入1027927元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算1027927元,其中:基本支出1027927 元,占100%,项目支出0元。   

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1027927元,比2017年收支预算总数减少134016元,主要原因:1.人员减少。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入1027927元。 

　　支出包括:一般公共服务支出811310元,社会保障和就业支出159972元,医疗卫生与计划生育支出56645元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1027927 元,比2017年预算总数减少134016元,主要原因:1.人员减少。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出811310元,占79%;社会保障和就业支出159972元,占16%;医疗卫生与计划生育支出56645万元,占5%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)2018年预算数为811310元,主要用于:行政方面的支出。 

　　2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为114266元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为45706元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为56645元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县总工会2018年一般公共预算基本支出1027927元,其中:人员经费802283元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费218804元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数170000元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2800元,公务用车购置及运行维护费120000元。 

　　(一)2018年公务接待费2800元。较2017年预算无变动。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费120000元。较2017年预算无变动。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县总工会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县总工会2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算为811310元,比2017年预算减少45961元,减少5%。主要原因是:人员减少。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县总工会未安排政府采购预算。

　　茂县总工会截止2017年12月31日,固定资产总额0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　 　                                                                                       　茂县总工会

　                                                                                           　2018年4月2日