中共茂县县委机构编制委员会办公室2018年部门预算信息公开说明

　　中共茂县县委机构编制委员会办公室 

　　2018年部门预算信息公开说明 

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　1．主要职能 

　　（1）负责全县机构改革和机构编制管理的日常工作。 

　　（2）具体执行省、州、县制定的机构编制政策及下达的机构编制指标，对本级工作部门和直属事业单位的职能、内设机构、人员编制、领导职数及各部门所属事业单位机构编制的设置实行直接管理。 

   （3）研究拟定全县行政管理体制和事业单位管理体制及其机构改革总体方案，研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例，审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审批县直机关各部门所属单位的机构编制，职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革。 

　　（4）负责全县事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟登记管理的政策、措施并组织实施；承担乡镇、县直事业单位的登记管理和年度检验工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全县事业单位登记管理信息统计。 

　　（5）监督检查全县各级机构编制执行情况，查处违规行为。 

　　（6）承担全县行政机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。 

　　（7）负责全县行政、事业单位缺编补员计划的拟定并报县编委会审批。 

　　（8）承担全县政务和公益域名注册管理工作。 

　　（9）负责全县行政审批制度改革工作；推进机构编制法制建设。 

　　（10）承办县委、县人民政府和州机构编制委员会办公室交办的其他事项。 

　　（二）2018年重点工作 

　　1.积极做好我县机构编制实名制管理工作； 

　　2.认真开展机构编制督查工作； 

　　3.继续认真做好县属事业单位分类改革相关工作； 

　　4.进一步做好机构编制调研工作； 

　　5.继续配合县财政局、县人力资源和社会保障局做好财政工资直拨中的编制审核工作； 

　　6.继续做好事业单位登记管理的设立登记、变更登记相关工作； 

　　7.继续做好责任清单和非行政许可审批事项清理公示工作。 

　　二、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位1个，内设机构1个（综合股），下属事业机构2个（事业管理登记局、电子政务中心）。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1553836 元；支出包括：一般公共服务支出1075348元，社会保障和就业支出258119元，医疗卫生与计划生育支出86077元，住房保障支出134292元。本单位部门2018年收支总预算155383元,比2017年收支预算总数增加420882元，主要原因:1.2018年纳入预算编制人数较2017年增加3人；2.商品和服务支出指标额度比2017年上涨；3.职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨。    

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算1553836元；一般公共预算拨款收入1553836元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算1553836元，其中：基本支出1553836 元，占100%，无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1553836元,比2017年收支预算总数增加420882元，主要原因:1.2018年纳入预算编制人数较2017年增加3人；2.商品和服务支出指标额度比2017年上涨；3.职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1553836元。 

　　支出包括：一般公共服务支出1075348元，社会保障和就业支出258119元，医疗卫生与计划生育支出86077元，住房保障支出134292元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1553836元,比2017年预算总数增加420882元，主要原因:1.2018年纳入预算编制人数较2017年增加3人；2.商品和服务支出指标额度比2017年上涨；3.职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1075348元，占69.21%；社会保障和就业支出258119元，占16.61%；医疗卫生与计划生育支出 86077元，占5.54%；住房保障支出134292元，占8.64%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）2018年预算数为576781元，主要用于:单位2018年的行政人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．一般公共服务（201）人力资源事务（10）事业运行（50）2018年预算数为498567元，主要用于:单位2018年的事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为 87378元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为34951元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为42836元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为43241元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7．住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为134292元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2018年一般公共预算基本支出1553836元，其中：人员经费1420587元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费133249元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数42613元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2613元，公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　（一）2018年公务接待费2613元。较2017年预算增长 10.72%，主要原因是：新增人员。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算无变化，主要原因：单位共有公务用车1辆。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2018年机关运行经费财政拨款预算为133249元，比2017年预算增加20884.02元，增长18.58%。主要原因是：新增人员。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，本单位未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位截止2017年12月31日，固定资产总额290683.04元，其中：公务用车1辆，价值182735.04元；其他固定资产107948元。 

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。