茂县团委2015年部门决算编制说明

　　一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

　　（2）开展全县共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育、大学生社会实践以及大学生社区服务活动。

　　（3）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度；做好团员发展和管理工作；负责全县团干部的培训和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰，推动全县形成创优争先的良好风气；及时对违纪团员进行教育和处理。

　　（4）通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握学生思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。

　　（5）维护青少年的正当权益。

　　（6）指导乡镇团体开展工作。依据上级有关规定，负责全县团员团费的收缴、管理和使用。负责组织全院青年的校园文化活动。

　　（7）配合县党委抓好青少年党建工作，做好优秀团员入党的推荐工作。

　　（8）做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团学工作动态，反馈各种信息，宣传学院，扩大学院知名度，加强与其他院校的工作交流。

　　2．机构人员情况

　　我单位属行政机构，行政编制4人，在岗行政编制3人，没有其他编制人员。属一级财政预算部门，以下没有二级预算单位。

　　3．2015年机构调出1人，调入1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　一是组织开展“雷锋月”。为继续将雷锋精神发扬光大，2015年3月我委组织茂县中小学生展开了学习雷锋主题教育活动。

　　二是举办了“庆祝五一、纪念五四”羌族健身操活动。为“庆祝五一，纪念五四”，广泛凝聚全县青少年，组织“践行群众路线、同铸茂县辉煌”为主题的羌族健身操活动。

　　三是深入推介义务教育均衡发展工作。关爱留守儿童和贫困青少年。

　　四是关注民生，着力打造共青团平拍亮点。继续落实民生工程。积极与县农信社合作争取青年创业贷款，帮助有贷款需求的青年成功创业。

　　五是青年就业创业工作扎实推进。我县以解决青少年初入社会、缺乏资金的问题为切入点，秦东实施了青年创业小额贷款项目，全力扶持和帮助我县农村青少年自主创业。

　　六是深入推进关工委工作。完善集成网络强组织保障，调整“关心下一代工作委员会”领导小组。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年初收支预算419840.57元，较上年增加151386.67元，增长56.39%。 执行中调整增加75699.00元。

　　（二）收入支出执行情况

　　2015年收入469840.57元，较上年增加145052.67元，增长44.66%，原因是财政应返还额度比上年减少。本年支出495539.57元，较上年增加增加82481.31元，增长19.97%，增长原因是增加了志愿者社会保障费支出。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）2015年收入决算数比预算数增加50000.00元，支出决算数比预算数多75699.00元。

　　（2）收入较预算增加主要是其他群众团体事务支出增加，支出较预算增加主要是项目支出增加较大。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重如下表，群众团体事务中的行政运行收入财政拨款收入的82.36%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：我单位近两年没有工费出国和公务接待费用发生，三公经费支出主要是公务用车运行维护护费用，今年与上年支出基本一致。

　　（2）我单位没有承办过会议，不存在会议费。

　　三、资产负债情况分析

　　2015年末单位资产较上年增加7.2万元，增长25.58%，增加原因新购固定资产7.06万元，加上年末调账其他应收款增加15.3万元。负债较上年有一定增加，主要是年末调账增加了其他应付款153755.00元。

　　年末其他应收款和其他应付款余额较上都有所增加，主要是年末调账两科目共同增加153577.00元。