共青团茂县委员会2018年部门预算公开说明

　　共青团茂县委员会

　　2018年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　1.行使共青团茂县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

　　2.对我县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。

　　3.参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委县政府处理、协调青少年利益相关的事务。

　　4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展种种活动。

　　5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护稳定和社会安定团结。

　　6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理。

　　8.参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年的团结教育工作，维护促进祖国统一和民族团结。

　　9.承担县委和共青团阿坝州委交办的有关事项。

　　（二）2018年重点工作

　　1.凝心聚力，开创基层团建工作新局面

　　以共青团改革为契机，以开展主题活动为抓手，切实加强团教协作，不断强化基层团建，充实基层团组织力量，大力促进基层团组织阵地堡垒作用发挥。

　　(1)注重落地见效，夯实团建基层基础。一是配齐配强基层团干。立足乡镇实际，由乡镇党委副书记或领导班子中较年轻的同志兼任团委书记，配齐全县21个乡镇团委工作力量。以村“两委”换届为契机，严格按照标准选任村级团支部，从大学生村官、农村专业合作组织负责人、青年致富带头人、优秀团员等中选任村（社区）团支部书记152人。二是扎实开展主题实践。结合“百乡千村”基层团组织建设活动，认真开展团的组织生活，团县委负责同志深入乡镇、学校为团员代表上团课8次，覆盖团员青年500余人次，组织团员围绕坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格五个方面开展大讨论20余次。全面推进“学习总书记讲话，做合格团员”教育实践，制定工作方案，成立由团委书记任组长的教育实践领导小组，印发《学习总书记讲话 做合格共青团员学习读本》1500本，21个乡镇结合自身实际分别制定方案，扎实推进各项工作，着力强化团员青年的先进性和光荣感，强化组织意识和纪律意识，引导团员青年积极践行社会主义核心价值观。

　　（2）注重团教协作，推进学校团青工作。 

　　联合教育部门组织全县4所中学召开专题会议，认真学习《中学共青团改革实施方案》、团省委《中学共青团改革实施意见》精神。充分与教育局协调沟通。一是建立中学共青团改革联席会议机制。在团县委、教育局联席会议机制的基础上，进一步健全团县委、教育局、学校联席会议中学共青团改革工作工作机制，各学校每月汇报改革工作目标完成情况，交流分享工作经验，提出困难和问题，通过联席会议对下一步工作进行具体的再安排、再部署。二是建立团县委联系学校机制。三是建立团组织生活参与机制。团县委和教育局负责同志参与学生团员的团组织生活，指导团组织生活的开展，进一步拉近与学生团员的距离，及时掌握学生团员思想动态，强化思想教育。

　　2.凝才聚智，探索引导服务青年新举措

　　积极争取政策资源，创新举措、搭建平台，着力强化青少年思想引领，加大青年创业扶持力度，提升服务西部计划志愿者管理服务水平。一是发动基层团组织带领青年深入贯彻党的十九大精神做好“回头看”工作。制定《共青团茂县委员会关于学习宣传贯彻党的十九大精神宣传方案》，下发《共青团茂县委员会关于深入学习贯彻党的十九大精神的通知》。二是利用新媒体阵地广泛发布青春资讯。通过“青春茂县”微信平台为广大青年传递正能量，及时为青年答疑解惑，实现线上活动与线下活动的有机结合。三是组织青年团员开展义务宣传。组建义务宣传队深入各个乡镇，为村民讲解选举法、居民养老保险、安全生产知识等相关方面法律法规和政策知识。

　　3.凝神聚气，跨步助力中心工作新台阶

　　认真贯彻落实县委、县政府工作要求，立足团县委工作职能职责，贯彻工作部署分工，充分发挥资源优势，围绕全县中心工作贡献青春力量。

　　（1）深入帮扶联系村脱贫摘帽。深入联系曲谷乡河西村，按照年初制定的帮扶计划，加大对贫困户的帮扶力度。

　　（2）发挥优势助力全县脱贫攻坚。一是争取资源实施帮困助学。二是实施童伴计划关爱农村儿童。以全州“童伴计划”项目试点工作为契机，切实做好农村留守儿童关心关爱工作。三是通过兴趣培养陪伴留守儿童。充分发挥县青少年活动中心阵地作用。

　　4.凝情聚老，注入关爱明天事业新动力

　　以“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”总体要求为引领，不断夯实基础、丰富载体，充分动员支持“五老”发挥余热，关心下一代工作取得长足发展。

　　（1）进一步加强组织保障。及时调整完善关心下一代工作委员会成员，明确了工作职责，基本形成横到边、纵到底的县、乡镇、村(社区)三级关工委组织网络。

　　（2）进一步提升“五老”作用发挥。立足“五老”特长和优势，不断创新活动载体，为青少年送去关心和关爱、帮助和支持。

　　（3）进一步加大教育宣传力度。呼吁全社会关心关注农村留守儿童。

　　二、部门预算单位构成

　　团委属一级预算单位。单位总编制7名，其中：行政编制4名，事业编制3名。

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　按照综合预算的原则，团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入919173元；支出包括：一般公共服务支出742652元，社会保障和就业支出92758元，医疗卫生与计划生育支出31215元，住房保障支出52548元。团委2018年收支总预算919173元,比2017年收支预算总数增加284804元，主要原因:1.一般公共服务支出增加203206元；2.社会保障和就业支出增加38336元；3.医疗卫生与计划生育支出增加14038元;4.住房保障支出增加29224元 。

　　2018年收入预算919173元；一般公共预算拨款收入 919173元,占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算919173元，其中：基本支出591312元，占64.33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算919173元,比2017年收支预算总数增加284804元，主要原因:1.一般公共服务支出增加203206元；2.社会保障和就业支出增加38336元；3.医疗卫生与计划生育支出增加14038元;4.住房保障支出增加29224元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入919173元。

　　支出包括：一般公共服务支出742652元，社会保障和就业支出92758元，医疗卫生与计划生育支出31215元，住房保障支出52548元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款919173元,比2017年预算总数增加284804元，主要原因:1.一般公共服务支出增加203206元；2.社会保障和就业支出增加38336元；3.医疗卫生与计划生育支出增加14038元;4.住房保障支出增加29224元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出742652元，占80.80%；社会保障和就业支出92758元，占10.09%；医疗卫生与计划生育支出31215元，占3.39%；住房保障支出52548元，占5.72%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2018年预算数为742652元，主要用于:单位2018年的行政人员经费和日常公用经费等基本支出。

　　2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为66256元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为26502元，主要用于单位缴纳职业年金。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为31215元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

　　5．住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为52548元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　团委2018年一般公共预算基本支出591312元，其中：人员经费514955元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费76357元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　团委2018年“三公”经费财政拨款预算数41497元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1497元，公务用车购置及运行维护费40000元。

　　（一）2018年公务接待费1497元。较2017年预算增长18.05%，主要原因是:人员增加。

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　团委2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　团委2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　团委2018年机关运行经费财政拨款预算为76357元，比2017年预算增加14054元，增长22.55%。主要原因是：人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，团委未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　团委截止2017年12月31日，固定资产总额117870元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年团委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目1个，一般公共预算当年拨款327861元。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（四）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（六）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。