2018年茂县工商联部门预算情况说明

　　2018年茂县工商联部门预算情况说明 

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支总预算情况说明 

　　(一)收入预算情况 

　　(二)支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　十一、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能简介 

　　1.参与我县大政方针及政治、解决、社会中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。 

　　2.引导会员积极参加我县经济建设,推动非公有制经济健康发展。 

　　3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 

　　4.对同级同业工会和行业协会实行业务主管,加强对个体劳动者协会、私营企业协会指导工作。 

　　5.加强与外商、各地工商社团及工商经济界人士的联系,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术人才。 

　　6.办好会办企业。 

　　7.承办县委、县政府交办的其他工作。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.参与我县大政方针及政治、解决、社会中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。 

　　2.引导会员积极参加我县经济建设,推动非公有制经济健康发展。 

　　3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 

　　4.对同级同业工会和行业协会实行业务主管,加强对个体劳动者协会、私营企业协会指导工作。 

　　5.加强与外商、各地工商社团及工商经济界人士的联系,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术人才。 

　　6.承办县委、县政府交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　工商联属一级预算单位,下属二级预算单位 0 个,其中:参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位0 个。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则,工商联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入990966元;支出包括:一般公共服务支出677510元,社会保障和就业支出173036 元,医疗卫生与计划生育支出52868 元,住房保障支出87552元。 

　　工商联2018年收支总预算 990966 比2017年收支预算总数增加 70655 元,主要原因:工资增加。 

　　(一)收入预算情况 

　　2018年收入预算990966元;一般公共预算拨款收入990966元,占100%。 

　　(二)支出预算情况 

　　2018年支出预算990966元,其中:基本支出 990966 元,占100 %,项目支出 0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明　 

　　2018年财政拨款收支总预算990966 元,比2017年收支预算总数增加70655元,主要原因:工资增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入990966 元。 

　　支出包括:一般公共服务支出677510 元,社会保障和就业支出173036元,医疗卫生与计划生育支出52868 元,住房保障支出 87552元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款 677510 元,比2017年预算总数增加 38060 元,主要原因: 工资增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出 677510元,占68 %;社会保障和就业支出173036 元,占17%;医疗卫生与计划生育支出 52868元,占5.3 %;住房保障支出87552元,占8.8 %。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)2018年预算数为677510 元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。  

　　2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为 123597元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为 49439 元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为 52868 元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0 元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为87552元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　茂县工商联 2018年一般公共预算基本支出990966 元,其中:人员经费 941186元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费49780元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数 976元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费 976元,公务用车购置及运行维护费0 元。 

　　(一)2018年公务接待费 976 元。较2017年预算减少11 %,主要原因是:公务接待减少。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费 0元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　茂县工商联2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　茂县工商联2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　茂县工商联2018年机关运行经费财政拨款预算为0 元,比2017年预算增加0 元。 

　　(二)政府采购情况 

　　2018年,茂县工商联未安排政府采购预算。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　　茂县工商联截止2017年12月31日,固定资产总额 66780 元,其中:房屋 0平方米,价值 0元;公务用车 0 辆,价值0元;其他固定资产 66780 元。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2018年茂县工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0 个,一般公共预算当年拨款 0 元。 

　　十一、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    (九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　 　　                                                                           茂县工商业联合会 

　　                                                                                  2018年4月2日