2018年文学艺术界联合会部门预算编制说明

　　2018年文学艺术界联合会部门预算编制说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　茂县文联对各团体会员开展联络、协调、服务、指导工作，通过组织学习、文艺采风、学术研讨、理论研究、展览演出、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保障等各项工作，指导团体会员开展业务活动。

　　（二）2018年重点工作 

　　1.积极筹划"纪念“5，12汶川特大地震十周年活动”书籍出版的相关工作。 

　　 2.组织开展“6.24”叠溪文艺采风，完成楹联征集活动。 

　　 3.建机制，行奖励，完成《茂县文艺创作基金管理办法》的行文工作。

　　4.组织开展内刊杂志《九鼎山》第4、5期编审工作。 

　　5.抓阵地，抓协会合作，充分开展各项活动聚人心。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县文学艺术界联合会属一级预算单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入544612元；支出包括：一般公共服务支出 373379 元，社会保障和就业支出92032元，医疗卫生与计划生育支出31477元，住房保障支出 47724 元。文联2018年收支总预算544612 元,比2017年收支预算总数增加327399元，主要原因:1.增加新进人员；2.增加文艺活动开展。 

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算544612 元；一般公共预算拨款收入 544612元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算544612元，其中：基本支出544612 元，占100%，无项目支出。 

　　 四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算544612 元,比2017年收支预算总数增加327399元，主要原因: 1.增加新进人员； 2.增加文艺活动开展。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入544612元。 

　　支出包括：一般公共服务支出373379元，社会保障和就业支出92032元，医疗卫生与计划生育支出31477元，住房保障支出47724元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款544612元,比2017年预算总数增加327399元，主要原因: 1.增加新进人员；2.增加文艺活动开展。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出373379元，占68.55%；社会保障和就业支出92032元，占16.98%；医疗卫生与计划生育支出31477万元，占5.77%；住房保障支出 47724万元，占8.76%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）2018年预算数为373379元，主要用于: 单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为65737元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为26295元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为31477元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　5．住房保障（221）房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为47724元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　文联2018年一般公共预算基本支出544612元，其中：人员经费509055元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费35557元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　文联2018年“三公”经费财政拨款预算数697元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费697元，公务用车购置及运行维护费0元。 

　　（一）2018年公务接待费697元。较2017年预算增长 123%，主要原因是：新增人员。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　文联2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　文联2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　文联2018年机关运行经费财政拨款预算为544612元，比2017年预算增加327399元，增长150%。主要原因是：新增人员。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，文联未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　文联单位截止2017年12月31日，固定资产总172530元，其中：其他固定资产172530元。 

　　（四）绩效目标设置情况  

　　2018年文联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目 0个，一般公共预算当年拨款 0元。 

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。