关于茂县发展和改革局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　我局基本职能为：1、贯彻执行国家、省、州的国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。2、对本县经济运行情况分析、预测，提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。3、研究全县经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。指导和推进经济体制改革。4、提出全县社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上争取项目资金；负责全县重大建设项目的审批、立项等，组织重大项目稽查工作。5、负责本县工程建设项目招标投标工作的指导和协调，会同有关部门联合开展招标投标执法大检查活动，监督和规范招标投标和公共资源市场化配置工作管理。6、负责本县重点建设项目和为民办事项目的筛选和管理协调工作；负责省、州及本县重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。 

　　主要工作开展情况：1、抓中心促重点，积极发挥发改职能作用。强化形势研判，努力当好参谋助手。强化投资拉动，加大固定资产投资力度。 2、强化规划编制，做到超前谋划。坚持规划引领，精心组织“十三五”规划编制。深化改革工作稳步推进。3、围绕发展重点，推进项目建设。重大项目建设保持良好发展态势。切实加强投资项目服务和管理。强化项目储备谋投资。重点储备我县成长性、支撑性、平台性的重大项目。策划包装2015-2020重大项目80个，涉及交通、城市基础、社会事业、民生生态等9大类，计划总投资397亿元。 项目资金争取成效显著。 以工代赈工作。编制完成了《茂县十三五以工代赈项目规划》，完成了《茂县十三五易地扶贫搬迁规划》。 4、浙江对口援建工作完成了浙江省对口支援阿坝州茂县藏区经济社会发展规划（2016-2020年）编制 

　　二、部门概况 

　　决算行政单位1个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年收入决算总额为229.2106万元，其中：当年财政拨款收入229.2106万元。收入决算总额较2014年减少25.4894万元，主要原因减少了商品和服务支出。 

　　2015年支出决算总额为276.8971万元，其中：一般公共服务支出250.7331万元，医疗卫生9.1814万元，住房保障支出11.5826万元，其他支出5.4万元。支出决算总额较2014年减少66.1429万元，主要原因2015年没有基本建设支出及一般性公共服务支出减少。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） 

　　（一）一般公共服务支出250.7331万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。 

　　（二）医疗卫生支出9.1814万元，主要用于：职工医疗保障支出。 

　　（三）住房保障支出11.5826万元，主要用于：职工住房公积金。 

　　（四）其他支出5.4万元，主要用于：办公经费支出。 

　　附表一：茂县发展和改革局2015年收入支出决算表 

　　附表二：茂县发展和改革局2015年收入决算表 

　　附表三：茂县发展和改革局2015年支出决算总表 

　　附表四：茂县发展和改革局2015年支出决算明细表 

　　附表五：茂县发展和改革局2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　附表六：茂县发展和改革局2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　附表七：茂县发展和改革局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　附表八：茂县发展和改革局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　附表九：茂县发展和改革局2015年政府性基金财政拨款支出决算明细表 

　　附表十：茂县发展和改革局2015年政府采购情况表 

　　附表十一：茂县发展和改革局2015年其他需公开项目表