茂县发展和改革局2018年部门预算公开说明

　　茂县发展和改革局 

　　2018年部门预算公开说明 

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　1.贯彻实施国家、省、州、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。 

　　2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。 

　　3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责县级以上开发区的指导、协调和宏观管理。 

　　4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进总体经济体制改革以及各部门综合配套改革与体制创新,组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。 

　　5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构,编制年度投资计划;研究提出有关重大投资政策,规划重大项目和生产力布局;申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目;按照基本建设程序,负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的市政建设及能源等行业和产业项目的初步设计审查工作;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全县利用外资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施;审批权限以内国外贷款、外商提资和境外投资项目;申报和审核利用外资、境外投资的重大项目;负责编制全县重点建设项目和年度投资计划;负责组织和管理重大建设项目稽察工作。

　　6.推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,指导全县自主创新体系建设发展。

　　7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟定人口发展战略规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。 

　　8.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划,负责地区经济协作的统筹协调。 

　　9.推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。 

　　10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家和州、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。 

　　11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。    

　  12.承担县政府公布的有关行政审批事项。 

　　13.承办县政府交办的其他事项。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.继续做好经济运行分析工作:对照目标增添措施,按照州下达的主要经济指标任务,及时与相关部门衔接,采取有效措施,努力完成2018年各项经济指标目标任务。加强经济运行分析,及时分析我县经济运行状况,提出对策建议,及时上报各种经济运行分析材料和报告。强化投资分析预测,积极开展调查研究,密切关注我县固定资产投资运行的走势,及时做好固定资产投资分析及预测,加强与统计部门协调入库管理,提出相应的建议措施,为领导决策服务。 

　　2.抓好项目投资工作:积极做好项目储备、包装及申报,全力争取中央、省预算内投资项目的资金支持,加快项目入库。继续发挥重大项目支撑作用,进一步完善常态化的县级领导联系督导和协调推进重大项目机制,研究并解决项目建设中存在的困难和难题。 

　　3.着力推进重点项目建设:加强中央预算内项目建设管理,加快推进2017年藏区项目建设,积极与州级部门对接,提前谋划、做好2018年中央预算内项目(含藏区专项)申报工作,加快推进6.24灾后恢复重建项目建设。 

　　4.继续加强招投标工作的前期指导和标后管理。积极协同有关部门对项目的立项、审批、核准、招标等进行前期指导并强化标后管理,使标后监管工作规范化、制度化。  

　　5.抓好2018年以工代赈项目储备、申报和实施工作:

　　根据上级下达的年度以工代赈项目建设计划,加强计划管理、工程管理、资金管理;抓好项目实施,加强与业务主管部门的衔接,经常性开展项目检查,指导督促项目实施单位按照项目建设程序加快项目实施进度,确保按期完成项目建设。 

　　6.其他工作:一是继续坚持依法行政,做好依法治理工作。二是继续落实好党建工作责任制,切实抓好党风廉政建设强和机关效能建设。三是加强精神文明建设及推进综治维稳、环境保护、安全生产、质量、防震减灾,群团等各项工作迈上新台阶。 

　　二、部门预算单位构成

　　茂县发展和改革局属一级预算单位,无下属二级预算单位。5个内设机构:办公室(行政审批股)、政策法规与项目稽查办公室、国民经济综合股、固定资产投资股及以工代赈办公室。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2451384元;支出包括:一般公共服务支出1719767元,社会保障和就业支出389915元,医疗卫生与计划生育支出138362元,住房保障支出203340元。茂县发展和改革局2018年收支总预算2451384元,比2017年收支预算总数增加127777元,主要原因:工资福利支出和商品服务支出标准的增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算2451384元;一般公共预算拨款收入2451384元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算2451384元,其中:基本支出2451384元,占100%,项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算2451384元,比2017年收支预算总数增加127777元,主要原因: 工资福利支出和商品服务支出标准的增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入2451384元。 

　　支出包括:一般公共服务支出1719767元,社会保障和就业支出389915元,医疗卫生与计划生育支出138362元,住房保障支出203340元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款2451384元,比2017年预算总数增加127777元,主要原因: 工资福利支出和商品服务支出标准的增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1719767元,占70%;社会保障和就业支出389915元,占16%;医疗卫生与计划生育支出138362万元,占6%;住房保障支出203340万元,占8%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1337034元,主要用于:单位2018年的行政人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2018年预算数为382733元,主要用于:单位2018年的事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为278510元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数111405元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为138362元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为203340元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县发展和改革局2018年一般公共预算基本支出2451384元,其中:人员经费2275467元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费175917元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县发展和改革局2018年“三公”经费财政拨款预算数 元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费3449元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费3449元。较2017年预算减少14%,主要原因是:减少人员。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。同2017年预算。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县发展和改革局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县发展和改革局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算为175917元,比2017年预算减少8234元,减少5%。主要原因是:减少人员。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县发展和改革局未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县发展和改革局截止2017年12月31日,固定资产总额1377159元,其中:房屋0平方米,价值0元;公务用车1辆,价值250000元;其他固定资产1127159元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县发展和改革局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。