茂县医疗保险管理局2018年部门预算信息公开说明

　　茂县医疗保险管理局 

　　2018年部门预算信息公开说明 

　　目 录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支总预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　十一、名称解释　　 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　我局负责全县医疗保险基金的征缴、拨付和管理工作;负责确定定点医疗机构和定点药店，并同定点医疗机构、定点药店签订服务协议，对其工作给予监督、管理和指导;负责城镇居民医疗保险，负责医疗保险政策宣传、业务查询。负责提出改进和完善医疗保险工作的建议和意见，并做好相应的配套管理服务工作。 

　　（二）2018年重点工作 

　　1.一是加强学习，不断增强本所人员的素质，能够熟练地掌握和运用医疗保险知识，准确理解和执行有关政策。二是树立好形象。增强工作责任心，实事求是，不谋私利，笑脸迎人，秉公办事，不断提高办事效率。　　 

　　2.努力扩大覆盖面，做好城镇医疗保险费征缴工作。以优质的服务，热忱的态度取得各社区居委会的支持和理解，加大宣传力度，引导广大居民关心医保工作，使大家明白只有尽了缴费义务，才能享受医保权利。　　                        

　　3.不断强化服务，做好城镇医疗保险费报销工作。坚持“以人为本”，认真做好票据的收集和审核工作，做到应报尽报，同时确保将报销费用及时发放到居民手中，让参保者能最快拿到医药报销费用。　　 

　　4.不断提高素质，积极做好宣传工作，一是撰写新闻稿件，充分利用各种渠道宣传工作动态;二是组织一些通俗易懂，群众喜闻乐见的宣传活动，大力做好居民的宣传工作，使医保的宗旨和政策家喻户晓，争取最广大居民的理解和支持。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位为一级预算单位，属财政全额拨款事业单位。无下属二级预算单位，其中内设机构4个。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1028526.00元；支出包括：社会保障和就业支出884648.00元，医疗卫生与计划生育支出59566.00元，住房保障支出84312.00元。单位2018年收支总预算 1028526.00元,比2017年收支预算总数减少307067.00元，减少原因为： 

　　1.纳入2018年预算的编制内实有人数为9人，较纳入2017预算的编制内实有人数减少3人，按照预算编制定员定额原则，在各项经费定额标准不变的情况下，预算人数减少导致人员经费支出和日常公用经费支出预算额度减少。 

　　2.由于2018年预算编制月份的直发在职职工工资标准较2017年预算编制月份同期标准有所增加，工资支出预算数较2017年有所减少；职工五险一金缴费基数提高，导致2018年医疗保险、机关事业单位基本医疗保险、住房公积金等需单位缴纳部分的预算金额较2017年对应的预算金额有所减少。 

　　（一）收入预算情况 

　　2018年收入预算1028526.00元；一般公共预算拨款收入1028526.00元，占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　2018年支出预算1028526.00元，其中：基本支出1028526.00元，占100%，无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年财政拨款收支总预算1028526.00元,比2017年收支预算总数减少307067.00元，由于本单位所有收支预算均为财政拨款，所以财政拨款收支预算增长原因与收支总预算增长原因一致。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1028526.00元。 

　　支出包括：一般公共服务支出1028526.00元，社会保障和就业支出884648.00元，医疗卫生与计划生育支出59566.00元，住房保障支出84312.00元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款,1028526.00元,比2017年预算总数增加123005.00元，由于本单位所有收支预算均为一般公共预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款收支预算增长原因与收支总预算增长原因一致。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　社会保障和就业支出884648.00元，占86.01%；医疗卫生与计划生育支出59566.00元，占5.79%；住房保障支出84312.00元，占8.19%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为1028526.00元，主要用于单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2018年预算数为59566.00元，主要用于有单位缴纳基本医疗保险费支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为47867.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为119668.00元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为84312.00元，主要用于单位按规定的标准和比例为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　本单位2018年一般公共预算基本支出1028526.00元，其中：人员经费923723.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费104803.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　（一）2018年公务接待费2055.00元。较2017年预算下降3.47%，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定的要求控制公务接待支出。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三） 2018年公务用车购置及运行维护费40000.00元，用于单位公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2017年该指标预算数一致。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　本单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　由于本单位的单位性质为财政全额补助事业单位，不纳入机关运行经费的预算范围。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，本单位未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，医疗保险管理局固定资产为149250.00元。 

   (四)绩效目标设置情况

    2018年单位未安排通用项目和专用项目。

　　十一、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　　　                                                                            茂县医疗保险管理局 

　　                                                                                    2018年4月2日