茂县供销社2018年部门预算公开说明

　　　　茂县供销社2018年部门预算公开说明  

　　目    录 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

    一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　参与推进全县农业化经营，指导农村社会化服务体系建设，对全县重要农资、农副产品经营，进行组织储备等工作。

　　（二）2018年重点工作     

　　进一步抓好供销社综合改革各项工作;提升为农服务水平;推进合作经济组织发展,增强综合实力;切实加强安全生产各项工作;抓好精准扶贫工作;进一步做好党建和党风廉洁工作;规划好下一步依法行政工作。 

　　二、部门预算单位构成

　　茂县供销社属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，茂县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收1772998元；支出包括：一般公共服务支出1288937元，社会保障和就业支出 259238元，医疗卫生与计划生育支出93570元，住房保障支出131208元。茂县供销社2018年收支总预1772998元,比2017年收支预算总数增加60501元，主要原因:1.增加公务用车运行维护费；2. 医疗卫生和住房保障增加 。 

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算1772998元；一般公共预算拨款收入1772998元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算1772998元，其中：基本支出1772998元，占100%，项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1772998元,比2017年收支预算总数增加60501元，主要原因: 1.增加公务用车运行维护费；2. 医疗卫生和住房保障增加。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1772998元。 

　　支出包括：一般公共服务支出1288937元，社会保障和就业支出259283元，医疗卫生与计划生育支出93570元， 住房保障支出131208元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1772998元,比2017年预算总数增加60501元，主要原因: 1.增加公务用车运行维护费；2. 医疗卫生和住房保障增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1288937元，占72.7%；社会保障和就业支出259283元，占14.6%；医疗卫生与计划生育支出93570元，占5.3%；住房保障支出 131208元，占7.4%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务行政运行（支出功能科目是2160201）2018年预算数为1288937元，主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．社会保障和就业支出（支出功能科目是2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算185202元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3．社会保障和就业支出（支出功能科目是2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为74081元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4．医疗卫生支出（支出功能科目2101101）行政事业单位医疗2018年预算数为93570元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5．住房保障住房公积金（支出功能科目是2210201）2018年预算数为131208元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县供销社2018年一般公共预算基本支出1772998元，其中：人员经费1636708元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费136290元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费和其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数 42672元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2672元，公务用车运行维护费40000元。 

　　（一）2018年公务接待费2672元。较2017年预算增长32%，主要原因是：新增人员。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算增长100%，主要原因：1. 增加公务用车 。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县供销社2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县供销社2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　茂县供销社2018年机关运行经费财政拨款预算1772998 元，比2017年预算增加60501元，增长4%。主要原因是：新增人员和车辆运行维护费。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，茂县供销社未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　茂县供销社截止2017年12月31日，固定资产总额0元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。 

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　   （九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

                                                                                                  茂县供销社

　　                                                                                              2018年4月2日