关于茂县工业园区管委会2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.单位基本职能：

　　茂县工业园区管理委员会为县政府直属正科级事业单位。内设5个职能股室：办公室、企业管理股、规划建设股、基础设施管理股、项目招商股。主要职能为工业园区经济发展提供服务。 业务范围：根据全县的总体规划，负责制定工业园区发展的中长期规划；负责招商引资的协调服务；积极组织项目投资洽谈活动。

　　2.2015年主要工作开展情况

　　（一）主要经济指标完成情况

园区管委会重点围绕协调服务，会同相关部门和企业认真分析研究，探讨最有效降低生产和管理成本的方法和途径，探索企业延伸产业链，促进经济发展增长点。截止8月，完成生产总值18.4亿元，完成工业增加值4.4亿元。预计全年完成工业生产总值25亿元；同比下降16.7%；工业增加值6亿元；同比下降24%。

　　（二）重点工作开展情况

　　1.抓内部管理，提高工作效能

　　2.大力发展循环经济，不断扩大园区产能。按照州委、州政府关于“突出绿色循环导向，推动传统工业转型升级，按循环经济理念建设和改造提升阿坝工业园区”的新要求，园区管委会坚持绿色环保理念，为综合有效利用高载能企业生产中的富余能源，园区分别召集不同行业企业探讨、探索对富余热能、富余尾气、产成品深加工等的循环综合利用，降低单位产品的消耗能量，降低生产成本，增强企业扩产扩能积极性，不断扩大园区产能。目前已完成三个集中区循环经济：一是亚坪集中区实现尾气循环利用，二是槽木集中区的余热利用，三是团结集中区的气烧石灰和余热炭材烘干项目循环产业链发展。

　　2015年新建赤不苏集中区尾气循环利用项目进展顺利：四川晶蓝宝石科技发展有限公司拟对氯酸盐生产中产生的氢气进行有效利用，进行300吨/年人造工业宝石项目的研发及建设。截至目前完成三条生产线共计420个头烧结机架安装工作。第一条生产线已完成140个头烧结设备机架安装，于8月（40个头）投入试生产，其余进入调试阶段。完成空分车间进入试运行。

　　3.高效推进园区基础设施恢复建设工作。“7.10”洪灾让园区的基础设施严重损毁，各企业厂房、设备、原材料、产品、输电线路等受到不同程度毁损。园区管委会按照县委县政府的统一安排，有序有效推进灾后恢复重建工作。一是全面完成“7.10”泥石流灾后恢复重建11个项目的审计及备案工作，目前主要督促各施工单位加快进度完成各项目资料。二是按计划完成“槽木村排水沟工程”“槽木鱼厅沟输水管线修复工程”、“茂县工业园区槽木、团结、太安集中区道路路面修复工程”和“太安集中区K3+130-K3+141段堡坎修复工程”的设计、图审、财评、招标、建设工作，目前4个工程已全面竣工验收，太安堡坎修复和槽木排水沟工程资料已完成并存档，其余两个正在进行内审，准备送审计局审核。

　　4.全力跟踪督促重点项目建设。一是晶蓝宝石公司300吨宝石建设项目。截至目前，完成三条生产线共计420个头烧结机架安装工作。第一条生产线已完成140个头烧结设备机架安装，于8月（40个头）投入试生产，其余进入调试阶段。完成空分车间进入试运行。二是嘉信硅业公司第二台16500(KVA)工业硅炉建设项目。炉体及配套设施建设已全面完成，并于7月份正式投入试生产。三是潘达尔公司第二台33000(KVA)工业硅炉建设项目。炉体及配套设施、余热发电建设已全面完工进入试生产。四是天和硅业公司第二台16500KVA工业硅炉建设项目。炉体及环保设备也全面完成，目前准备变压器的安装，预计年内完成正式投入试生产。五是西南阳光硅业公司工业硅炉环保技改项目。环保配套设施建设中环保技改已于6月份全面完成。六是岷江电化公司东面山体滑坡地质灾害治理应急工程已全面完工。

　　5.党的建设、反腐倡廉工作全面推进

　　园区管委会党支部积极探索党建工作的新思路、新方法，加强思想政治和基层组织建设。为切实加强领导班子思想政治建设、“三严三实”专题教育及党的群众路线教育实践活动深化整改“三项”活动，园区管委会专门成立了“三项”活动领导小组，指定专人具体负责日常工作，并积极与县委活动办联系对接，结合工作实际，认真研究制定了《茂县工业园区管委会加强领导班子思想政治建设工作方案》、《茂县工业园区管委会关于开展“三严三实”集中学习教育实施方案》和《茂县工业园区管委会关于抓好深入反“四风”抓整改、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果工作方案》，并于5月7日召开了加强领导班子思想政治建设、“三严三实”专题教育和教育实践活动深化整改“三项”活动动员大会，对“三项”活动的开展进行了全面安排部署，确保各项工作有序推进。

　　大力加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，不断提高党员干部特别是领导干部的拒腐防变能力。为认真落实查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项工作，园区管委会于7月底召开专题会议学习贯彻落实全县解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题会议精神，专门成立督查小组，定期或不定期对园区干部职工执行上下班制度、服务企业工作态度等进行明察暗访，做到早发现早处理。要求全体党员干部职工要切实杜绝“四风”突出问题，坚决避免出现生冷硬推、脸难看、事难办、不作为、慢作为等不良现象发生；通过设立举报箱和对服务对象的访谈等方式多措并举做好查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题线索排查工作。真正以党风廉政建设和反腐败工作的成果取信于民、惠及于民。加强精神文明建设，开展了形式多样的群众性精神文明创建活动，弘扬先进，树立正气，为园区新一轮开放发展提供了充足的精神动力。

　　6.抓企业服务龙头，规范入园企业管理工作。一是督促入园企业建立健全管理制度，规范企业管理办法强化内部管理。二是定期对企业安全生产、环保等工作开展日常督促巡查工作并记录好巡查日志，及时发现企业存在的问题和困难并及时处理，对建成投入运行的入园企业依法进行全面管理。天津港“8﹒12”特大火灾爆炸事件发生后，园区管委会于8月13日会同安监、环保、公安、消防等单位组成的检查组，深入园区危险化学品生产、经营、储存、使用的企业，开展安全大检查。并及时下发相关文件，要求各企业要认真落实好各项安全生产管理制度，做好重点岗位的人员值守工作，坚持24小时不间断巡查制度，要建立健全隐患排查治理基础台账，始终做到警钟长鸣，防患于未然，抓好安全生产工作。三是做实最好“安全生产月”的各项工作，通过在集中区挂横幅、深入生产一线走访和与企业负责人谈话等方式切实加大安全生产宣传力，强化园区企业周边基础设施及地质灾害隐患巡查力度，为园区企业安全生产提供基础保障。四是及时传达县级各部门的防灾减灾通知，对企业各种预案的制定及演练情况进行督促，着力做好园区防震减灾、防灾减灾工作。五是搭建园区企业信息交流平台，签订《目标责任书》，将企业的安全生产、环境保护、循环经济建设、劳动用工、精神文明建设、社会治安综合治理等纳入管理范围，通过日常巡查、指导、整改，企业在“安全园区，循环园区，环保园区、绿色园区、和谐园区”建设迈出坚实步伐。

　　二、部门概况

　　茂县工业园区管委会属于事业单位，事业编制16人，在职人员7人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年茂县工业园区管理委员会收入决算总额为4320.26万元，其中：当年财政拨款收入364.99万元，事业收入364.99万元，上年结转收入3955.27万元。收入决算总额较2014年减少1061.93万元，主要原因主要原因2014年度“其他商贸事务支出（2011399）”支付“7.10”灾后恢复重建资金662.79万元。

　　2015年茂县工业园区管理委员会支出决算总额为4086.26万元，其中：一般公共服务支出732.02万元，医疗卫生3.38万元，住房保障支出4.64万元，项目支出4009万元，其中基本建设支出：662.79万元；其他资本性支出：3280.22万元；对企事业单位的补贴：66万元，年末结转和结余234万元。支出决算总额较2014年增加2789.53万元，主要原因2015年度“其他资源勘探电力信息等支出（2159999）”退回财政资金3269.88万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　茂县工业园区管委会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省茂县工业园区管委会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障茂县工业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障茂县工业园区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）2015年度工业园区 “事业运行（2011350）”收入56.98万元，支出69.24万元，主要用于：园区日常工作及基础设施的维护运行等。

　　（二）2015年度工业园区“其他资源勘探电力信息等支出（2159999）”上年结转余额为：3280.22万元，支出为10.34万元，主要用于：园区基础设施的维修维护等。

　　（三）2015年度工业园区“其他商贸事务支出（2011399）”上年结转余额为662.79万元，支出662.79万元，主要用于：园区“7.10”灾后恢复重建项目。

　　（四）医疗卫生支出3.38万元，主要用于：园区职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出4.64万元，主要用于：园区职工住房公积金。

　　附表：茂县工业园区管理委员会2015年收支决算表等11张