茂县工业园区管理委员会2018年部门预算公开说明

　　茂县工业园区管理委员会

　　2018年部门预算公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　  一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　 为工业园区经济发展提供服务。业务范围:根据全县的总体规划,负责制定工业园区发展的中长期规划;负责招商引资的协调服务;积极组织项目投资洽谈活动。

　　(二)2018年重点工作 

　　1.狠抓协调服务,强化入园企业管理工作。

　　2.延伸园区产业链、大力发展循环经济。

　　3.完善基础配套设施,提升服务保障。

　　4.全力跟踪督促重点项目建设。

　　5.党的建设、反腐倡廉工作全面推进。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县工业园区管理委员会属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1160385元;支出包括:一般公共服务支出809503元,社会保障和就业支出190568元,医疗卫生与计划生育支出 62922 元,住房保障支出 97392 元。茂县工业园区管理委员会2018年收支总预算1160385元,比2017年收支预算总数增加273118元,主要原因:较2017年增加2人 。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算 1160385 元;一般公共预算拨款收入 1160385 元,占 100 %。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算 1160385 元,其中:基本支出 1160385 元,占100 %,项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算 1160385 元,比2017年收支预算总数增加 273118 元,主要原因: 较2017年增加2人。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1160385 元。 

　　支出包括:一般公共服务支出 809503 元,社会保障和就业支出 190568 元,医疗卫生与计划生育支出 62922 元,住房保障支出 97392 元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款 1160385 元,比2017年预算总数增加 273118 元,主要原因: 较2017年增加2人 。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出 809503 元,占 69.8 %;社会保障和就业支出 190568 元,占 16.4%;医疗卫生与计划生育支出62922元,占 5.4 %;住房保障支出 97392 元,占 8.4 %。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(201)商贸事务(13)事业运行(50)2018年预算数为 809503 元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为 136120 元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(05)2018年预算数为 54448 元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2018年预算数为 62922 元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为 97392 元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县2018年一般公共预算基本支出 1160385 元,其中:人员经费 1047955 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 111914 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县工业园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数 42194 元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费 2194 元,公务用车购置及运行维护费 40000 元。 

　　(一)2018年公务接待费 2194 元。较2017年预算增长 7.1 %,主要原因是:新增人员2人。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费 40000 元,较2017年预算无增减 。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县工业园区管理委员会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县工业园区管理委员会2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县工业园区管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算为 111914 元,比2017年预算增加 13774 元,增长 14 %。主要原因是:新增人员2人。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县工业园区管理委员会未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县工业园区管理委员会截止2017年12月31日,固定资产总额 287125189.85 元,其中:房屋 0 平方米,价值 0 元;公务用车 3 辆,价值 1079600元;其他固定资产 286045589.85 元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县工业园区管理委员会无通用项目和专用项目。

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。