茂县疾病预防控制中心2015年部门预算情况说明

　　茂县疾病预防控制中心无下属二级预算单位。 

　　茂县疾病预防控制中心总编制 45 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 33 名。在职人员总数 33 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 33 人；离休人员 0 人，退休人员 8 人。 

　　茂县疾病预防控制中心固定资产总额  11616204.25  元。（以2014年决算报表数据为准） 

　　茂县疾病预防控制中心2015年部门预算收入总数  2731934  元，较2014年部门预算收入总数 2410334 元增长 13.34   %；2015年部门预算支出总数2731934元，较2014年部门预算支出总数 2410334 元增长13.34 %。 

　　茂县疾病预防控制中心部门预算安排支出主要用于保障疾病预防与控制机构正常运转、完成日常工作任务。 

　　基本支出，是用于保障茂县疾病预防控制中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障茂县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　（一）按功能分类支出情况 

　　1.疾病预防控制机构支出2394419元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出1732321元；商品和服务支出296808元；对个人和家庭的补助支出365290元等方面支出。 

　　2.医疗卫生支出140991元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　3.住房保障支出 196524 元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（二）按经济分类支出情况 

　　1.工资福利性支出：1873312元。 

　　2.商品和服务支出：296808元。  

　　3.对个人和家庭的补助支出：561814元。 

　　附件：附件1—2：2015年部门预算公开(疾控中心).xls