关于茂县疾病预防控制中心2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　基本职能：2015年重点工作完成情况:承担全县疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疾情报告及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测干预；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导；负责对全县各级各类医疗机构进行业务指导、人员培训和业务考核。 

　　主要工作：依照“预防为主，防治结合”的卫生工作方针，继续扎实有效的落实各项综合防病措施，巩固无脊灰和消除碘缺乏病阶段目标成果；突出做好以艾滋病、结核病等重点传染病的防治工作; 做好包虫病、大骨节病等的防治工作，不断增强救灾防病和突发疫情及公共卫生事件应急处置能力。围绕中央补助地方公共卫生项目、全球基金项目、地方病项目、免疫规划、传染病管理等工作，做好基本公共卫生服务均等化工作，强化项目工作督导检查，严格责任制度，结合日常监测、疫情处理，全面开展疾控工作。 

　　二、部门概况 

　　茂县疾病预防属一级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年收入决算总额为536.10万元，其中：当年财政拨款收入536.10万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加/减少 141.52万元，主要原因：职工人数增加、政策性调资增资、项目服务扩展。 

　　2015年支出决算总额为529.51万元，其中：一般公共服务支出487.5万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生18.26万元，住房保障支出23.75万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加/减少 135.51万元，主要原因职工人数增加、政策性调资增资、项目服务扩展。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　茂县财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作。   

　　基本支出，是用于保障事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障事业机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） 

　　（一）一般公共服务支出487.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）教育支出0万元，主要用于。 

　　（三）社会保障和就业支出0万元，主要用于。 

　　（四）医疗卫生支出18.26万元，主要用于：职工的医疗保险。 

　　（五）住房保障支出23.75万元，主要用于：职工的住房补贴。 

　　附表一：茂县疾病预防控制中心2015年收支决算总表 

　　附表二：茂县疾病预防控制中心2015年财政拨款支出决算表