茂县疾病预防控制中心2018年预算信息公开说明

　　茂县疾病预防控制中心2018年预算信息公开说明 

　　目　录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　基本职能:承担全县疾病预防与控制;突发公共卫生事件应急处置;疫情报告及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测干预;实验室检测分析与评价;健康教育与健康促进;技术管理与应用研究指导;负责对全县各级各类医疗机构进行业务指导、人员培训和业务考核。

　　主要工作:依照“预防为主,防治结合”的卫生工作方针,继续扎实有效的落实各项综合防病措施,巩固无脊灰和消除碘缺乏病阶段目标成果;突出做好以艾滋病、结核病等重点传染病的防治工作;　做好包虫病、大骨节病等的防治工作,不断增强救灾防病和突发疫情及公共卫生事件应急处置能力。围绕中央补助地方公共卫生项目、全球基金项目、地方病项目、免疫规划、传染病管理等工作,做好基本公共卫生服务均等化工作,强化项目工作督导检查,严格责任制度,结合日常监测、疫情处理,全面开展疾控工作。 

　　(二)2018年重点工作 

　　1.继续深入开展“两学一做”教育实践活动、“三好一满意”活动,加强党风廉政建设、行风建设工作,促进疾控工作健康稳定开展。

　　2.继续做好基本公共卫生、免疫规划、传染病管理等日常工作和常规督导。进一步加强部门间的协调、沟通(特别是公安、民政、教育等部门),建立数据共享机制,使各项基础数据真实、准确。及时分析汇总上报项目实施情况,发现问题及时采取有效措施整改,确保疾控工作全面有序开展。

　　3.按照各项目工作要求,按时保质完成艾滋病、包虫病、大骨节病、旋毛虫病、黑热病等监测、防治工作,以及民生工程项目年度工作目标任务。进一步加快碘缺乏病尿碘及盐碘采样检测工作。

　　4.针对基本公共卫生、传染病管理、免疫规划、艾滋病、包虫病、大骨节病等重点工作,继续加强督导改进。

　　5.继续开展人群健康知识教育宣传,积极开展各种大型宣传活动,提高人群健康知识知晓率。

　　6.按照重点传染病应急预案、救灾防病工作方案、突发公共卫生事件应急预案,继续做好卫生应急工作,特别是人感染H7N9流感防控工作,汛期救灾防病工作,积极规范应急物资储备,坚持24小时疫情值班制,确保各种措施落到实处,一旦发生突发事件能有效应对。 

　　7.完成各项临时性指令任务。

　　二、部门预算单位构成

　　我中心属于一级预算单位,其中事业单位1个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5316387元;支出包括:社会保障和就业支出888170元,医疗卫生与计划生育支出3975853元,住房保障支出452364元。我中心2018年收支总预算5316387元,比2017年收支预算总数增加 897925。主要原因:　1.人员增加、职称晋级及正常调标;2.驻村第一书记临岗补贴纳入预算。

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算5316387元;一般公共预算拨款收入5316387元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算5316387元,其中:基本支出5316387元,占100%,无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算5316387元,比2017年收支预算总数增加897925元。主要原因:　1.人员增加、职称晋级及正常调标;2.驻村第一书记临岗补贴纳入预算。

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入5316387元。 

　　支出包括:社会保障和就业支出888170元,医疗卫生与计划生育支出3975853元,住房保障支出452364元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款5316387元,比2017年预算总数增加897925元。主要原因:　1.人员增加、职称晋级及正常调标;2.驻村第一书记临岗补贴纳入预算。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出888170元,占16.71%;医疗卫生与计划生育支出3975853元,占74.78%;住房保障支出 452364元,占8.51%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出。行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505,2018年预算数为 634407元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　2.社会保障和就业支出。行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2080506,2018年预算数为253763元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出。行政事业单位工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出2100401,2018年预算数为3662814元,主要用于事业单位完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。