关于茂县社会保险事业管理局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　我局所承担的基本职能是服务全县城镇职工、机关事业单位职工的养老、工伤、生育保险。保障一生,服务一生,解决他们养老、工伤、生育问题。 

　　二、部门概况 

　　茂县社会保险事业管理局属县人社局下属参公单位,共有人员编制18个,在编14个。(在职职工14人;退休职工4名人、代管财政补差人员23人。) 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年我局收入决算总额为244.74万元，其中：当年财政拨款收入233.37万元，收入决算总额较2014年增加102.80万元，主要原因新增企业退休人员春节慰问费53.59万元，基础绩效奖9.08万元，调整工资标准及新增4名职工工资39.74万元，办公设备购置费0.39万元。 

　　2015年我局支出决算总额为244.74万元，其中：社会保障和就业229.66万元，医疗卫生6.82万元，住房保障支出8.26万元。支出决算总额较2014年增加105.08万元，主要原因是支付企业退休人员春节慰问费53.59万元，基础绩效奖9.08万元，调整工资标准及新增4名职工工资40.13万元。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　我局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县养老保险、工伤、生育事业发展相关工作。  

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） 

　　（一）社会保障和就业支出229.66万元，主要用于括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）医疗卫生支出6.82万元，主要用于单位职工医疗保险。 

　　（三）住房保障支出8.26万元，主要用于单位职工住房补贴。 

　　附表一：茂县社会保险事业管理局2015年收支决算总表 

　　附表二：茂县社会保险事业管理局2015年财政拨款支出决算表