茂县社会保险事业管理局2018年部门预算情况说明

　　茂县社会保险事业管理局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　　目 录  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　(一)部门职能简介  

　　　　(二)2018年重点工作  

　　　　二、部门预算单位构成  

　　　　三、收支总预算情况说明  

　　　　(一)收入预算情况  

　　　　(二)支出预算情况  

　　　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

　　　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　　　九、国有资本经营预算支出情况说明  

　　　　十、其他重要事项的情况说明  

　　　　十一、名称解释  

     一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。服务全县城镇职工、机关事业单位职工的养老、工伤、生育保险。保障一生、服务一生、解决他们的养老、工伤、生育问题。 

　　（二）2018年重点工作 

　　1.强化党风廉政建设，提高干部职工思想教育水平 

　　2.加强宣传力度、继续推进养老保险、工伤保险、生育保险新增扩面工作 

　　3.稳步推进“五险统征’征缴工作 

　　4.做好失地农民数据复核和待遇发放工作 

　　5.做好全县参保人员数据审核，确保参保人员的养老保险、工伤保险、生育保险待遇按时足额发放 

　　6.积极开展内部审计，外部稽核 

　　7.推进“互联网+社会保险”惠民服务  

　　二、部门预算单位构成 

　　县社保局属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，单位内设机构6个。 

　　本单位属于全额拨款事业编制，核定编制24名，实有人员23名。其中：其他事业人员23人。退休人员5人。代管全县2006年以前解聘人员23名。  

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，县社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2998984元；支出包括：社会保障和就业支出2614945 元,医疗卫生与计划生育支出154023元,住房保障支出230016元。社保局部门2018年收支总预算2998984元,比2017年收支预算总数增加1009057元，主要原因： 

　　1.本年职工工资标准正常上调。 

　　2.职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨，导致上述工资福利支出及对个人和家庭补助支出单位缴纳部分预算需求较上年有所增加。 

　　3.2018年预算人数为23人，较2017年增加8人，根据预算“定员定额”的编制原则，预算收入较上年增加8人。 

　　（一）收入预算情况 

　　2018年收入预算2998984元；一般公共预算拨款收入2998984元，占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　2018年支出预算2998984元,其中:基本支出2998984元，占100%，项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年财政拨款收支总预算2998984元,比2017年收支预算总数增加1009057元，主要原因:  

　　1.本年职工工资标准正常上调。 

　　2.职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨，导致上述工资福利支出及对个人和家庭补助支出单位缴纳部分预算需求较上年有所增加。 

　　3.2018年预算人数为23人，较2017年增加8人，根据预算“定员定额”的编制原则，预算收入较上年增加8人。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2998984元。 

　　支出包括：社会保障和就业支出2614945元，医疗卫生与计划生育支出154023元，住房保障支出230016元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款2998984元,比2017年预算总数增加1009057元，主要原因:  

　　1.本年职工工资标准正常上调。 

　　2.职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨，导致上述工资福利支出及对个人和家庭补助支出单位缴纳部分预算需求较上年有所增加。 

　　3.2018年预算人数为23人，较2017年增加8人，根据预算“定员定额”的编制原则，预算收入较上年增加8人。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出2187491元，占72.94%；社会保障和就业支出427454元，占14.25%；医疗卫生与计划生育支出154023元，占5.14%；住房保障支出230016元，占7.67%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）2018年预算数为2187491元，主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为305324元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为122130元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗11）行政单位医疗（01）2018年预算数为154023元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　5.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为230016元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　县社保局2018年一般公共预算基本支出2998984元，其中：人员经费2794621元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 204363 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　县社保局2018年“三公”经费财政拨款预算数44007元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费4007元，公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　（一）2018年公务接待费4007元。较2017年预算增长27.61%，主要原因是：新增人员8人。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。与2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　县社保局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　县社保局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　县社保局2018年机关运行经费财政拨款预算为204363元，比2017年预算增加56050元，增长37.79%。主要原因是：新增人员8人。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，县社保局未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　县社保局截止2017年12月31日，固定资产总额：282520元，其中：其他固定资产282520元。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年茂县社保局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　  附件：茂县社保局2018年部门预算表