关于茂县新华书店2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能参照省政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。 

　　二、部门概况 

　　茂县新华书店属一级预算单位1个，无下属单位。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年新华书店收入决算总额为56.562805万元，其中：当年财政拨款收入56.562805万元，收入决算总额较2014年41.54468万元增加15.018125万元，主要原因是人员工资上涨. 

　　2015年新华书店支出决算总额为56.001305万元，其中：一般公共服务支出55.63848万元,项目支出0.362825万元,年末结转和结余0.5615万元。支出决算总额较2014年增加14.456625万元，主要原因是人员工资上涨. 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　茂县新华书店财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

　　基本支出，是用于保障日常工作运转和全县县城区乡教材教辅的正常发放. 

　　项目支出，是用于保障少数民族教材正常发放。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面: 

　　（一）一般公共服务支出55.63848万元，主要用于在职工资80%的发放。 

　　（二）教育支出0.362825万元，主要用于少数民族教材发放。

　　附表一：茂县新华书店2015年收支决算总表 

　　附表二：茂县新华书店2015年财政拨款支出决算表