茂县新华书店2017年部门预算情况说明

　　一、主要职责

　　新华书店主要职责是发放2017年度全县县城及区乡中小学教材和教辅。

　　二、机构设置、人员情况

　　新华书店属一级预算单位，其他事业单位1个。

　　新华书店总编制16名，其中：其他事业编制16名。在职人员总数8人，其中：其他事业人员8人。

　　三、固定资产情况

　　2017年初固定资产总额3682490.83元,无形资产(土地使用权)总额为14762.00元。（以2016年决算报表数据为准）

　　四、部门预算情况

　　新华书店2017年部门预算收入总数443105.40元，较2016年部门预算收入总数542698.00元，下降18.35%；2017年部门预算支出总数443105.40元，较2016年部门预算支出总数542698.00元，下降18.35 %。

　　2017年部门预算基本支出443105.40元，其中：工资福利支出442721.40元；商品服务支出0元，对个人和家庭补助支出384.00元。

　　2017年部门预算项目支出0元。

　　附件：2017年茂县新华书店部门预算表