2018年新华书店部门预算编制说明

　　2018年新华书店部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　抓好落实县及区乡各中小学教材教辅发放工作。

　　(二)2018年重点工作 

　　2018年主要工作任务是:订购和发放全县及区乡各中小学教材和教辅。

　　二、部门预算单位构成

　　1.本部门情况

　　本部门是一级预算单位1个,属于财政差额拨款。 

　　2.人员情况

　　总编制16名,其中:事业总编制16名。含事业管理1名,事业专技2名,事业工勤13名。在职人员总数8名,其中:事业管理人员1名,事业专技人员1名,事业工勤人员6名。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县新华书店所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入47.76万元;支出包括:一般公共服务支出47.76万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出0万元。茂县新华书店2018年收支总预算47.76万元,比2017年收支预算总数增加3.45万元,主要原因:工资增长。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算47.76万元;一般公共预算拨款收入 47.76万元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算47.76万元,其中:基本支出47.76万元,占100%,无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算47.76万元,比2017年收支预算总数增加3.45万元,主要原因:工资增长。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入47.76万元。 

　　支出包括:一般公共服务支出47.76万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出0万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款47.76万元,比2017年预算总数增加3.45万元,主要原因:工资增长。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出47.76万元,占100%;社会保障和就业支出0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出0万元。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务2070408{茂县新华书店(出版发行)}2018年预算数为47.76万元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　另外,无其他支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县新华书店2018年一般公共预算基本支出47.76万 元,其中:人员经费47.76万元,主要包括:基本工资22.78万元、津贴补贴2.90万元、绩效工资22.05万元、奖励金0.03万元。另外无其他支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县新华书店2018年无“三公”经费预算数。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县新华书店2018年无政府性基金预算数。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县新华书店2018年无国有资本经营预算数。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　茂县新华书店2018年无其他重要事项的情况说明。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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