茂县档案局2015年部门预算情况说明

　　茂县档案局是参照公务员法管理的事业单位，我单位总编制11名，其中：行政编制0名，其他事业编制11名。在职人员总数10人，其中：行政人员0人，其他参公人员9人，机关工勤1人；离休人员0人，退休人员4人。 

　　我单位固定资产总额91437元。（以2014年决算报表数据为准） 

　　茂县档案局2015年部门预算收入总数918913元，较2014年部门预算收入总数914409元增长0.5%；2015年部门预算支出总数918913元，较2014年部门预算支出总数914409元增长0.5%。 

　　茂县档案局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及档案保管利用查阅等相关工作。 

　　基本支出，是用于保障我局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障我局为完成重点档案抢救和保护，用于专项业务工作的经费支出。 

　　（一）按功能分类支出情况 

　　1.一般公共服务支出817038元(按本单位实际使用的功能分类科目修改)，主要用于：局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

　　 2.医疗卫生支出43684元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　3.住房保障支出58192元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（二）按经济分类支出情况 

　　1.工资福利性支出：535757元。 

　　2.商品和服务支出：133601元。  

　　3.对个人和家庭的补助支出：249556元。 

　　附件：附件1—2：2014年部门预算公开.xls