茂县档案局2018年预算公开说明

　　茂县档案局2018年预算公开说明 

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分组管理的原则对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定全县档案事业发展规划并组织实施；

　　2.依法对全县各乡镇政府、各机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调；

　　3.应用现代化科学技术进行档案管理、保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化；

　　4.制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织、指导全县档案专业教育和培训工作；

　　5.集中统一管理和接收、征集、整理各乡镇政府、县级各机关团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案的完整与安全；

　　6.积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；

　　7.承办县委、县政府交办的其它工作。

　　（二）2018年重点工作 

　　1.做好全县各乡镇、各部门到期档案移交进馆工作；

　　2.继续做好馆藏档案信息化建设，今年完成文书档案90%以上的数字加工工作； 

　　3.加强全县档案业务指导，做好脱贫攻坚档案资料和重大项目档案业务指导和专项检查工作；

　　4.不断完善档案资源体系建设，做好重大活动档案收集工作；

　　5.加强档案法制宣传，推进依法行政，年度至少开展一次档案执法大检查；

　　6.做好档案查阅利用服务工作，努力提高群众满意度；

　　7.切实抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；

　　8.加强档案部门自身建设，建设一支廉洁高效的档案队伍；

　　9.强化档案安全保障工作，做到万无一失。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县档案局属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，茂县档案局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1375357元；支出包括：一般公共服务支出953825 元，社会保障和就业支出228480元，医疗卫生与计划生育支出78956元，住房保障支出114096元。茂县档案局部门2018年收支总预算1375357元,比2017年收支预算总数增加81583.12元，主要原因:工资福利性支出增加。 

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算1375357元；一般公共预算拨款收入1375357元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算1375357元，其中：基本支出1375357元，占100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算1375357元,比2017年收支预算总数增加81583.12元，主要原因: 工资福利性支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1375357元。 

　　支出包括：一般公共服务支出953825元，社会保障和就业支出228480元，医疗卫生与计划生育支出78956元，住房保障支出114096元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1375357元,比2017年预算总数增加81583.12元，主要原因: 工资福利性支出增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出953825元，占69%；社会保障和就业支出228480元，占17%；医疗卫生与计划生育支出78956万元，占6%；住房保障支出114096万元，占8%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为953825元，主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为 163200元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为62580元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为78956元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为114096元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县档案局2018年一般公共预算基本支出1375357元，其中：人员经费1256331元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费119026元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数42334元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2334元，公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　（一）2018年公务接待费2334元。较2017年预算减少182.33元。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算增长0元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县档案局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县档案局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　茂县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算为119026元，比2017年预算减少616.83元。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，茂县档案局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　茂县档案局截止2017年12月31日，固定资产总额1623949.31元，其中：房屋0平方米，价值0元；公务用车0辆，价值0元；其他固定资产1623949.31元。 

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年茂县档案局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。