2016年黑虎乡部门预算编制说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制方案，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、部门基本概况

　　（一）部门主要职责

　　根据“茂委办发【2006】15号”文件规定，茂县黑虎乡人民政府主要职责是：负责草拟本乡农业产业结构调整规划，并督促落实。建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等：负责调查了解农业结构调整参考信息：做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质：宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全乡国土、城建管理规划措施：宣传教育、文化、科技、卫生等方面政策知识：严格按规定做好财务管理工作。

　　（二）主要工作任务

　　2016年主要工作任务是：

　　1、突出强农富民，实现农民增产增收；

　　2、顺利完成基础设施建设工作，加强我乡农田基础设施建设及保护工作；。

　　3、着力维护社会大局稳定；

　　4、进一步切实抓好计划生育工作；

　　5、抓好社会保障工作；

　　6、协调各项社会事业发展；

　　7、突出依法行政，建设廉洁高效服务型政府；

　　8、加强社会治安综合治理工作；

　　9、进一步加强机关行政效能建设，创新社会管理，建服务型政府；

　　10、加强交通安全、食品安全工作的宣传和监管力度，

　　（三）部门机构设置和人员情况

　　1.本部门机构

　　本部门下属二级预算单位 0 个，其中内设机构 2个。

　　2.人员情况

　　总编制 35名,其中:行政编制 20名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 13 名，事业工勤编制 0 名。在职人员总数 18 名，其中：行政人员 10 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，行政工勤人员 2 名。事业人员 6名，事业工勤人员 0 名。离休人员 0 人，退休人员 8人；编外长期聘用人员1 名。

　　二、预算安排情况及增减变化情况

　　（一）部门支出预算总体情况

　　2015年，部门预算收入总额2729441元，较上年增长39.1万元；部门支出预算总额2729441元，较上年增加39.1万元，其中：基本支出2689441元，项目支出40000元。

　　基本支出增39.1元，原因是：人员增加及今年增加了取暖费、水费、电费,邮电费、体检费、培训费等。

　　项目支出增或减   0  元，原因是：与上年项目支出没有变化，项目支出只涉及4个村办公经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:我乡主要分以下4类：

　　1.201---一般公共服务支出：主要为行政机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务支出。

　　2.213---农林水支出：主要为农林水事业人员工资及日常工作运转以及为完成特定工作任务支出。

　　3、210---医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关按照规定标准为行政、事业工作人员缴纳的职工基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　4、221--住房保障支出：用于机关按照规定标准为行政、事业工作人员缴纳职工住房公积金等支出。

　　（二）部门项目支出预算安排情况说明

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出 1  项，总金额 40000元

　　1、 村办公经费          ，资金总额 40000  元，具体说明内容包括：该项目资金为我乡5个村办公经费，分别为小河坝村、蔼紫关村、耕读百吉村、巴地五坡村，每个村10000元。

　　项目立项依据：

　　（1）、政策依据：根据“阿府办发【2012】67号”文件规定。

　　（2）、项目实施目标：维持村级组织日常办公能正常运转及村基础设施的日常维护。

　　（3）、项目实施计划：用于支付购买办公用品、征订党报党刊、召开各类会议、缴纳办公用电和办公邮电通讯费和改善村级阵地、慰问困难群众等村级办公的必要开支。

　　项目内容：村办公经费

　　项目金额：40000

　　项目绩效目标：保障村级组织能正常开展日常工作。

    附件：2016年茂县黑虎乡预算公示附件1-6表