茂县黑虎乡人民政府2015年部门决算公开编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　茂县黑虎乡人民政府基本职能：负责草拟本乡农业产业结构调整规划，建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等；负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全乡国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

　　2015年重点工作：1、优化农业产业结构，促进群众增收致富；2、推进重大项目建设，增强经济发展后劲；3、加快社会事业发展，构建和谐稳定乡镇；4、加强城乡环境综合治理，创建文明生态乡；5、加强财务管理工作，推进财务公开；6、加强政府自身建设，打造为民高效政府。

　　二、部门概况

　　茂县黑虎乡人民政府属于行政单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我单位收入决算总额为549.60万元，其中：当年财政拨款收入352.50万元，上年结转收入197.10万元。收入决算总额较2014年增加228.20万元，主要原因人员新增，人员工资和日常办公费增加，项目增加。

　　2015年黑虎乡人民政府支出决算总额为584.40万元，其中：一般公共服务支出188.10万元，教育支出224.80万元，文化体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业1.20万元，医疗卫生16.30万元，住房保障支出25.60万元，农林水支出119.30万元，国土海洋气象等支出6.00万元，其他支出0.25万元。年末结转和结余119.30万元。支出决算总额较2014年增加522.00万元，主要原因人员增加，人员工资和日常办公费支出增加，项目支出增加，并且2014年度待支付资金支付完成。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　黑虎人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出188.10万元，主要用于：机关、事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府在职人员基本工资津贴补贴、事业人员基本工资津贴补贴、退休人员工资、日常办公经费等方面支出。

　　（二）教育支出224.80万元，主要用于：教育事业的支出。

　　（三）农林水事务支出119.30万元，主要用于事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农林水事业人员基本工资津贴补贴、村官工资、村干部工资、日常办公经费、村办公经费等方面支出。

　　（四）社会保障和就业支出1.20万元，主要用于：民政退伍军人拥军优属补助资金和发生其他自然灾害等生活救助资金等方面支出。

　　（五）医疗卫生支出16.30万元，主要用于：机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（六）住房保障支出28.50万元，主要用于：机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（七）国土海洋气象等支出6.0万元，主要用于：国土方面汛期期间地质监测点监测人员工资和需要采购的雨衣雨鞋等用品。

　　（八）文化体育与传媒支出3.0万元，主要用于：政府日常开展工作中文化活动开支及文化场所建设。

　　（九）其他支出0.50万元，主要用于：泥石流灾害应急抢险救助等支出。

　　附表一：茂县黑虎乡人民政府2015年收支决算总表

　　附表二：茂县黑虎乡人民政府2015年财政拨款支出决算表